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清流县2011年预算执行情况及2012年预算草案

来源: 清流县人民政府      发布时间: 2012年02月20日     浏览量:{{ pvCount }}      【字号:   

清政文[2012]7号

清流县2011年预算执行情况及2012年预算草案

一、2011年预算执行情况

根据快报统计,2011年,清流县全县财政总收入(含县级基金收入)39256万元,比上年增收8267万元,增长26.7%。其中,县级一般预算收入18008万元,完成调整预算的100%,比上年增收5007万元,增长38.5%。县级基金收入5228万元,完成调整预算的100%,比上年减收2982万元,下降36.3%。

县级一般预算收入分项执行结果是:税收收入17440万元,完成调整预算的100%,比上年增收5127万元,增长41.6%;非税收入568万元,完成调整预算的100%,比上年减收120万元,下降17.4%。县级一般预算收入中,增值税收入3500万元,完成调整预算的100%,比上年增收1299万元,增长59%;营业税收入4480万元,完成调整预算的100%,比上年减收328万元,下降6.8%;企业所得税收入2650万元,完成调整预算的100%,比上年增收1528万元,增长136.2%;个人所得税收入1030万元,完成调整预算的100%,比上年增收35万元,增长3.5%;资源税收入1100万元,完成调整预算的100%,比上年增收697万元,增长173%;城市维护建设税收入530万元,完成调整预算的100%,比上年增收118万元,增长28.6%;房产税收入230万元,完成调整预算的100%,比上年增收69万元,增长42.9%;印花税收入200万元,完成调整预算的100%,比上年增收28万元,增长16.3%;城镇土地使用税收入120万元,完成调整预算的100%,比上年增收23万元,增长23.7%;土地增值税收入540万元,完成调整预算的100%,比上年增收140万元,增长35%;车船税收入120万元,完成调整预算的100%,比上年增收20万元,增长20%;耕地占用税收入340万元,完成调整预算的100%,比上年增收292万元,增长608.3%;契税收入600万元,完成调整预算的100%,比上年增收171万元,增长39.9%;烟叶税收入2000万元,完成调整预算的100%,比上年增收1035万元,增长107.3%。专项收入1354万元,完成调整预算的100%,比上年增收462万元,增长51.8%;行政事业性收费收入580万元,完成调整预算的100%,比上年增收247万元,增长74.2%;罚没收入402万元,完成调整预算的100%,比上年减收51万元,下降11.3%;国有资本经营减收1800万元,完成调整预算的100%,比上年减收800万元,增长80%;国有资源(资产)有偿使用收入30万元,完成调整预算的100%,比上年增收20万元,增长200%。

县级基金收入分项执行结果是:国有土地使用权出让金收入4130万元,完成调整预算的100%,比上年减收2215万元,下降34.9%;残疾人就业保障金收入98万元,完成调整预算的100%,比上年增收36万元,增长58.1%;育林基金收入1000万元,完成调整预算的100%,比上年减收803万元,下降44.5%。

县级一般预算支出36083万元,完成调整预算的100%,比上年增加7686万元,增长27.1%。其中,一般公共服务支出6984万元,完成调整预算的100%,比上年增加2010万元,增长40.4%;国防支出9万元,完成调整预算的100%,与上年持平;公共安全支出3736万元,完成调整预算的100%,比上年增加598万元,增长1 9.1%;教育支出9614万元,完成调整预算的100%,比上年增加1895万元,增长24.6%;科学技术支出554万元,完成调整预算的100%,比上年增加136万元,增长32.5%;文化体育与传媒支出346万元,完成调整预算的100%,比上年增加87万元,增长33.6%;社会保障和就业支出4379万元,完成调整预算的100%,比上年增加483万元,增长12.4%;医疗卫生支出3095万元,完成调整预算的100%,比上年增加458万元,增长17.4%;环境保护支出192万元,完成调整预算的100%,比上年增加29万元,增长17.8%;城乡社区事务支出665万元,完成调整预算的100%,比上年增加327万元,增长96.8%;农林水事务支出4192万元,完成调整预算的100%,比上年增加787万元,增长23.1%;交通运输支出624万元,完成调整预算的100%,比上年增加232万元,增长59.2%;资源勘察电力信息等事务支出285万元,完成调整预算的100%,比上年增加77万元,增长37%;商业服务业等事务支出131万元,完成调整预算的100%,比上年增加26万元,增长24.8%;国土资源气象等事务支出430万元,完成调整预算的100%,比上年增加409万元,增长1947.6%;住房保障支出329万元,完成调整预算的100%,比上年增加309万元,增长1545%;粮油物资储备管理事务支出150万元,完成调整预算的100%,比上年增加8万元,增长5.6%;债务付息支出130万元,完成调整预算的100%,比上年增加53万元,增长68.8%;其他支出238万元,完成调整预算的100%,比上年减少238万元,下降50%。

2011年,县级一般预算收入18008万元,加上一般预算补助收入15677万元(含体制补助、各项转移支付补助及年终决算补助)、地方政府债券转贷收入300万元、上年结余收入4369万元,体制财力预计38354万元;县级一般预算支出36083万元,专项上解支出464万元,专项结转下年支出1659万元,县级一般预算支出总计38206万元,收支相抵,净结余148万元。

县级基金支出3535万元,完成调整预算的100%,比上年减少4877万元,下降58%。其中,国有土地使用权出让金支出2437万元,完成调整预算的100%,比上年减少4110万元,下降62.8%;残疾人就业保障金支出98万元,完成调整预算的100%,比上年增加36万元,增长58.1%;育林基金支出1000万元,完成调整预算的100%,比上年减少803万元,下降44.5%。

2011年,县级基金收入5228万元,上年基金结余收入23万元,基金收入合计5251万元;县级基金支出3535万元,收支相抵,基金滚存结余1716万元,结转下年支出。

二、2012年预算(草案)

根据中央、省、市经济财政工作要求和2012年经济形势预测,2012年,我县预算安排将认真贯彻县十二届党代会精神和县政府总体工作部署,围绕《政府工作报告》提出的各项任务,按照科学发展、保障和改善民生的要求,坚持量入为出、收支平衡,统筹兼顾、保障重点的原则,充分发挥财政职能作用,积极促进经济发展方式转变,狠抓增收节支,落实各项措施,集中财力办大事,推动全县经济社会事业又好又快发展。按照上述指导思想和原则,2012年县级财政预算编列如下:

2012年,全县财政总收入(含县级基金收入)47136万元,比上年增加7880万元,增长20.1%。其中,县级一般预算收入20986万元,比上年增收2978万元,增长16.5%。县级一般预算收入中,税收收入19290万元,比上年增收1850万元,增长10.6%;非税收入1696万元,比上年增收1128万元,增长198.6%。

县级一般预算收入中,增值税收入4150万元,比上年增收650万元,增长18.6%;营业税收入3800万元,比上年减收680万元,下降15.2%;企业所得税收入3000万元,比上年增收350万元,增长13.2%;个人所得税收入1000万元,比上年减收30万元,下降2.9%;资源税收入1300万元,比上年增收200万元,增长18.2%;城市维护建设税收入630万元,比上年增收100万元,增长18.8%;房产税收入260万元,比上年增收30万元,增长13%;印花税收入260万元,比上年增收60万元,增长30%;城镇土地使用税收入150万元,比上年增收30万元,增长25%;土地增值税收入650万元,比上年增收110万元,增长20.1%;车船税收入150万元,比上年增收30万元,增长25%;耕地占用税收入730万元,比上年增收390万元,增长114.7%;契税收入410万元,比上年减收190万元,下降31.7%;烟叶税收入2800万元,比上年增收800万元,增长40%。专项收入1190万元,比上年减收164万元,下降12.1%;行政事业性收费收入619万元,比上年增收39万元,增长6.7%;罚没收入500万元,比上年增收98万元,增长24.4%;国有资本经营减收650万元,比上年减收1150万元,下降63.9%;国有资源(资产)有偿使用收入35万元,比上年增收5万元,增长16.7%。其他收入2万元,与上年持平。

2012年,县级一般预算支出安排41875万元,比上年增支5792万元,增长16.1%。其中,一般公共服务支出6664万元,比上年减少320万元,下降4.6%;国防支出9万元,与上年持平;公共安全支出3810万元,比上年增加74万元,增长2%;教育支出10344万元,比上年增加730万元,增长7.6%;科学技术支出570万元,比上年增加16万元,增长2.9%;文化体育与传媒支出296万元,比上年减少50万元,下降14.5%;社会保障和就业支出5062万元,比上年增加683万元,增长15.6%;医疗卫生支出3175万元,比上年增加80万元,增长2.6%;环境保护支出206万元,比上年增加14万元,增长7.3%;城乡社区事务支出789万元,比上年增加124万元,增长18.6%;农林水事务支出4238万元,比上年增加46万元,增长1.1%;交通运输事务支出403万元,比上年减少221万元,下降35.5%;资源勘察电力信息等事务支出325万元,比上年增加39万元,增长13.7%;商业服务业等事务支出127万元,比上年减少4万元,下降2.9%;国土资源气象等事务支出395万元,比上年减少35万元,下降8.1%;住房保障支出72万元,比上年减少257万元,下降78.1%;粮油物资储备管理事务支出150万元,与上年持平;债务付息支出4546万元,比上年增加4416万元,增长3396.9%;其他支出694万元,比上年增加456万元,增长191.6%。

县级一般预算支出中,支农、教育、科技等法定支出安排15152万元,同口径比上年增加2454万元,增长19.3%;计生、医疗卫生、社会保障和就业等重点支出安排9088万元,同口径比上年增加1283万元,增长16.5%。

2012年,县级一般预算收入20986万元,加上一般预算补助收入(含体制补助、各项转移支付及年终结算补助收入)15833万元、上年结余收入1807万元,体制财力38626万元;县级一般预算支出41875万元,专项上解支出464万元,滚存净结余148万元,支出总计42487万元;收支相抵,年度收支缺口3861万元,调入以前年度基金结余及其他资金平衡预算。

2012年,县级基金收入安排7700万元,比上年增加2472万元,增长47.3%。其中,国有土地使用权出让金收入6800万元,比上年增收2670万元,增长64.7%;残疾人就业保障金收入100万元,比上年增收2万元,增长2%;育林基金收入800万元,比上年减收200万元,下降20%。

2012年,县级基金支出安排7700万元,比上年增加4165万元,增长117.8%。其中,国有土地使用权出让金支出6800万元,比上年增加4363万元,增长179%;残疾人就业保障金支出100万元,比上年增加2万元,增长2%;育林基金支出800万元,比上年减少200万元,下降20%。

2012年,县级基金收入7700万元,上年结余收入1716万元,基金收入合计9416万元;县级基金支出7700万元;收支相抵,基金滚存结余1716万元,调出平衡一般预算。

2012年财政完成目标任务的主要工作措施:

(一)坚持科学发展,提升财政实力

努力培植财源,把握财源培植重点和方向,促进经济增长,提升保障能力。

――做大做强产业,加快经济发展方式转变。一要坚持项目带动,加大项目前期投入,落实招商引资优惠政策,逐步淘汰不符合国家政策的落后产业,拒绝高污染、低效益的粗放型企业项目。严格项目投资优惠政策的协议约定,防止骗税、套利和圈地行为。二要加快台湾农民创业园及工业园区的开发建设。要统筹财力,加大园区基础设施建设投入,完善园区功能,增强园区的吸引力;建立健全园区财税管理机制,科学合理制定财税优惠政策,提高园区落地企业的投资强度;注重园区和园区企业的提质增效,提高项目的财税贡献率和园区财政收入占 GDP 的比重;强化资本运作,实现园区资产的保值增值,提高滚动开发能力。三要加大企业新产品研发投入。发挥财政资金导向作用,引导企业增加新产品研发和新工艺开发投入,提高可持续发展能力。支持企业实施节能减排、技术创新和品牌建设,延长产业链条,壮大产业集群,提升效益。四要大力扶持第三产业发展。支持全民创业,促进商贸和物流仓储产业加快发展;要抓住交通基础设施大发展的有利时机,加快发展旅游及相关配套服务业,促进“绿色财源”的形成和壮大。五要积极支持中小企业上市融资,增强企业发展活力。

――落实做美城区战略,推进城市化进程。一要持续增加城区市政设施建设投入,优化、美化城区环境,加快推进城市化进程。二要加大县城规划和管理的投入,促进提高城市管理水平。三要提升以土地开发为中心的城市经营能力,加大土地收储力度,有序供应土地,规范各项土地优惠政策,提高土地收益。四要促进我县房地产市场平稳健康发展,巩固房地产业、建筑业税收增收的基础。

――加强政策研究,促进体制生财。要在促进县域经济持续发展,不断壮大经济总量,增强自身“造血”功能的前提下,强化项目管理,多渠道争取各类项目建设扶持资金,解决建设资金不足问题。

――盘活存量资产,做好机制生财文章。一要进一步规范国有资本经营管理,加快推进矿产、林业、旅游资源整合;二要实施县直行政事业单位资产管理体制改革,提高国有资产收益;三要进一步抓好财通公司的资本运作,提高国有资本经营收益,拓展资源性、资本性收入,实现机制生财,增强政府调控能力。

――强化运作,保障重点。要强化运作,通过各种渠道筹措资金,保障重点投入,发挥政府投入的引导作用。

(二)狠抓增收节支,确保财政收支平衡

――收入方面,要加强对经济形势的研判,将促进增收、力争超收作为年度财政收入工作的目标任务,细化分解目标任务,协同税务部门将税收任务打足夯实,强化税收收入考核,确保收入目标实现;要严格依法治税,强化征收管理,按月分解落实收入任务,均衡组织收入入库;要加强重点税源的监控,加大涉税工程项目结算和税收清算工作力度,力争财政多收;要通过组建仓储物流企业的措施,加强交通运输行业税收征管,防止税收流失。

――支出方面,实行预算支出进度通报制度,强化预算约束,加快预算资金的下达和拨付进度,提高年初预算到位率,提高财政资金使用效率。严格支出管理,贯彻落实国务院关于做好增收节支有关工作的要求,勤俭节约,艰苦奋斗,压缩一般性财政支出,从严控制预算追加,确保“三公”支出“零增长”。积极筹集资金,保障重点支出需求。

(三)保障和改善民生,促进社会事业发展。

要围绕人民群众最直接、最现实的利益,不断加大财政投入,持续保障和改善民生,着力解决社会事业发展的薄弱环节。

――加大力度支持农田水利基础设施建设。贯彻落实中央、省、市水利工作会议精神,落实从土地出让收益中计提农田水利建设基金有关制度。多渠道筹措资金,确保水利基础设施建设项目稳步推进。着力加大农业基础设施建设投入,把握中央加快水利改革发展的有利时机,在努力增加本级政府投入的同时,抓紧农田水利项目的规划、论证、申报,积极向上争取资金支持。县级资金要重点支持农业综合开发、中小水库除险加固、小型农田水利中央试点县项目建设和农村安全饮水建设。

――支持完善社会保障体系建设。推进城乡居民社会养老保险工作深入实施,落实财政补贴资金,做好与城乡低保、失地农民养老保障等相关制度的衔接,确保基本养老保险政策的落到实处。多渠道筹集资金,加快推进保障性安居工程建设。推进就业再就业工作,加大农村劳动力转移培训等再就业财政投入。落实困难群体社会救助制度,完善小额担保贷款政策,健全扶持机制,支持自主创业和帮助困难群体就业。

――着力稳定物价,保障群众生活水平。采取措施,支持城区“菜篮子”建设,支持设立平价商店、直销商店,稳定物价水平;落实物价上涨联动机制,保障低收入群体生活水平;认真落实强农惠农政策,及时兑付涉农财政直接补贴;增加投入,通过改善农业生产条件、促进农村劳动力转移等途径,提高农村居民生产性收入、劳务性收入,促进农民增收;落实城乡居民最低生活保障制度,实施城乡公共交通客运补贴,稳定居民生活水平。

――统筹兼顾,支持社会事业发展。支持教育优先发展。重点支持县一中整体搬迁和城区集中办学项目建设,整合教育资源,推进教育布局调整,改善办学条件;提高生均公用经费的保障水平,支持学前教育、义务教育和职业教育发展。支持完善新型农村合作医疗和基本公共卫生服务体系建设;支持卫生医药体制改革;积极化解乡镇卫生院历史债务,改善农村基层医疗卫生条件。努力增加科技、文化、人口与计划生育、环保等社会事业的财政投入,促进社会事业长足发展。支持防灾、抗灾和特大自然灾害救助。支持“平安清流”建设,增强人民群众安全感,维护社会安定稳定。

(四)完善机制,提升财政科学化精细化管理水平

调整优化财政收支结构、提高财政资金效益,不断深化财政管理改革,持续推进财政科学化精细化管理。

――持续提高预算编制质量。立足细化预算编制,增强预算管理的规范性和透明度;完善定员定额标准,规范非税收入征缴管理,提高部门预算的编制水平;落实和明确部门预算公开的主体责任,积极稳妥地推进预算公开。

――努力提高财政资金使用效益。建立预算支出责任制度,开展财政支出绩效评价试点工作,绩效评价目标与部门预算一并下达,年终考评,探索建立预算支出绩效评价机制。

――积极推进非税收入收缴管理改革、国库集中支付改革,进一步加强和规范财政资金管理

――努力探索本级政府债务管理办法,完善债务管理。一要发挥政府融资平台作用,合理适度举债,促进社会事业发展;二要正确处理“吃饭”与建设的关系,重点保障经常性支出需要;三要多渠道筹措并建立偿债基金,努力化解政府性债务风险。

――积极推进财政管理体制和机制创新。要不断学习和探索财政管理新办法,努力提高财政管理的精细化、科学化和规范化水平。

(五)强化队伍建设,提高依法理财的能力

以提高理财水平为目标,坚持理论学习和业务培训制度,支持干部学历教育和职称考评,全力推进学习型财政机关建设;深入开展机关作风建设和效能建设,坚持不懈地抓好财政干部队伍建设;坚持开展工作调研,开拓视野,提高开拓创新能力和运作水平;不断增强责任意识,坚定为民理财思想,努力为清流发展服务。

加强对乡镇财政所的业务指导,着力改善乡镇财政工作环境。稳定强化乡镇财政干部队伍建设,充实部分财政所人员。逐步推进乡镇财政科学化、精细化管理,促进乡镇财政转变职能。加大乡镇财政资金监管力度,落实强农惠农和改善民生政策。

贯彻落实会计人员继续教育制度,提升基层财务人员的理财能力。强化预算单位财务的基础管理。加强单位预算的执行监管,维护财政资金安全。

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