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2016年度县文广局部门决算说明

发布时间: 2017年08月16日     浏览量:{{ pvCount }}      【字号:   

按照《清流县财政局关于批复清流县农业机械管理中心2016年度部门决算的通知》(清财文决〔201715号)及《福建省财政厅关于深入推进预决算公开工作的通知》要求,现将我单位2016年度部门决算说明如下:

一、单位主要职责

县文体广电出版局的主要职责是:

(一)贯彻执行党和国家关于文化艺术、体育、文物、广播电视电影、新闻出版等工作的方针政策和法律法规以及县委、县政府有关文化艺术、体育、文物、广播电视电影、新闻出版等工作的指示、决定并组织实施。

(二)研究制定和实施全县文化艺术、体育、文物、广播电视电影、新闻出版事业的发展规划和年度计划。

(三)负责全县艺术、图书资料、文博群文、广播电视电影、体育等主管系列的专业职称审报,负责文体系统财务监管。

(四)直接管理县属文化艺术、体育、文化市场、广播电视电影社会团体的资格审查,研究、指导并组织开展文化、体育事业单位的体制改革。

(五)管理艺术事业,指导剧(节)目创作与生产,扶持代表性剧种剧团,推动各门类艺术的发展;归口管理全县性重大文化艺术活动,指导、推动开展各类群众性文化活动;指导公共文化设施建设。

(六)管理体育事业,认真贯彻执行《体育法》,推动全民健身计划,指导开展群众性体育活动,开展国民体质监测,指导公共体育设施建设,组织体育竞赛,挖掘和培养体育后备人才。

(七)贯彻执行国家、省、市、县有关文化市场管理的政策、法律法规,并指导实施;拟定文化市场发展规划,管理文化市场,研究文化市场动态,指导、监督、检查文化市场综合执法工作,整顿和规范文化市场秩序。

(八)负责对音像制品的批发、零售、出租,美术品经营的审批和管理以及音像制品的审查和鉴定;负责对娱乐场所和互联网上网服务营业场所、营业性演出活动和演出场所的审核、管理。

(九)管理图书馆事业,指导图书文献资源的建设、开发和利用;组织推动图书馆标准化建设、现代化建设。

(十)贯彻落实国家有关文物、非物质文化遗产保护的法律法规研究,拟订文物、博物馆发展规划;对全县重点文物、非物质文化遗产进行发掘、保护、开发利用;指导、监督、管理全县文物、非物质文化遗产保护和博物馆工作。

(十一)负责全县书报刊、音像、电子物出版、印刷或复制、发行的行政管理;监督、管理全县印刷业。

(十二)管理全县著作权工作(包括计算机软件),依法组织查处全县著作权纠纷案,打击侵权盗版行为。

(十三)加强群文工作者、文化市场经营管理者、书报刊队伍及印刷业业主、出版物发行单位的管理和指导。

(十四)承担县“扫黄打非”领导小组日常工作。

(十五)承办县政府交办的其它事项。

二、单位基本情况

县文体广电出版局包括1个机关行政单位及8个下属单位,其中:列入2016年部门决算编制范围的单位详细情况见下表:

单位名称

经费性质

人员编制数

在职人数

县文体广电出版局

财政拨款

7

7

县文化市场执法大队

财政拨款

8

8

县文联

财政拨款

1

1

县文化馆

财政拨款

6

6

县图书馆

财政拨款

5

4

县博物馆

财政拨款

3

3

县客家文化博物馆

财政拨款

3

3

县少体校

财政拨款

3

3

县老年人体育协会

财政拨款

1

1

三、部门主要工作总结

2016年,我县文化体育广电出版工作重点完成以下工作:

(一)基础设施建设。实施县体育中心一期顺利等建设等。

(二)继续开展创建国家公共文化服务体系示范区工作。硬件设施、流动服务、对外免费开放、创建宣传等按照创建指标完成各项工作。

(三)文化体育活动。利用节假日,主办或协助有关部门举办各类文艺演出、体育比赛等。

文化遗产与非物质文化遗产保护、图书工作、文化市场执法、体彩销售、农村电影放映等工作均正常有序开展。

(四)“两学一做”学习教育活动。开展“两学一做”学习教育活动,制定实施方案,明确了活动的时间、内容,根据安排有序开展“两学一做”学习教育活动。

四、2016年决算收支总体情况

(一)2016年年初结转结余1,046.93 万元,本年收入2,892.40 万元,比2015年少249.48万无;用事业基金弥补收支差额0.00万元,本年支出2,796.99 万元,比2015年多42.09万元;结余分配0.00万元,年末结转结余1,142.34 万元。

1.一般公共预算财政拨款年初结转结余 0.00万元,本年收入2,796.99 万元,本年支出2,796.99万元,比2015年多42.09万元;年末公共预算财政拨款结转结余0.00 万元。

2.政府性基金预算财政拨款年初结转结余1,046.93 万元,本年收入95.40 万元,本年支出 0.00万元,年末政府性基金预算财政拨款结转结余1,142.33 万元。

(二)2016年基本支出2,749.99 万元,项目支出 47.00万元,上缴上级支出0.00 万元,经营支出 0.00 万元,补助下级支出 0.00万元。

(三)2016年一般公共预算支出 2,796.99万元,其中:工资福利支出298.54万元;商品和服务支出 2,448.88万元;对个人和家庭的补助 49.57万元;基本建设支出0.00万元;其他资本性支出 0.00万元;对企事业单位的补贴0.00万元;债务利息支出 0.00万元;其他支出 0.00万元。

(四)2016年一般公共预算基本支出2,749.99 万元,其中:工资福利支出298.54 万元;商品和服务支出2,401.88 万元;对个人和家庭的补助49.57万元;其他资本性支出0.00 万元;对企事业单位的补贴0.00 万元;债务利息支出0.00 万元;其他支出0.00 万元。

(五)2016年“三公”经费一般公共预算财政拨款支出12.52 万元,其中:因公出国(境)费0.00万元;公务用车购置及运行维护费7.83 万元;公务接待费 4.69 万元。

  五、公共财政拨款支出决算情况

2016年公共财政拨款支出2796.99万元,比上年决算数增加42.09万元,增长(下降)2%,具体情况如下(按项级科目分类统计)

(一)基本文化支出1427.07万元,较上年决算数增加114.84万元,增长8%。主要原因是人员标准工资增加。

(二)文物支出91.46万元,较上年决算数减少391.32万元,主要原因是文物建设项目减少。

(三)体育支出36.3万元,较上年决算数增加4万元,增长12%。主要原因是全省市运动会增加。

(四)新闻出版支出59.75万元,较上年决算数减少252.94万元。主要原因是建设项目减少。

(五)其他文化体育与传媒支出1182.42万元,较上年决算数增加642.17万元,增长118%。主要原因是体育中心建设支出增加。

六、政府性基金支出决算情况

2016年度政府性基金支出0万元,比上年决算数增加(减少)0万元,增长(下降)0%,具体情况如下(按项级科目分类统计)

(一)用于体育事业建设的体育彩票公益金收入95.4万元,较上年决算数增加(减少)20万元。支出0元,主要原因是结转下年度使用。

七、“三公”经费公共财政拨款支出决算情况

2016年“三公”经费公共财政拨款支出12.52万元,同比增长35%。具体情况如下:

(一) 因公出国(境)费0万元。2016年本单位组织出国团组0个,参加其他单位出国团组0个;全年因公出国(境)累计0人次。与上年相比,因公出国(境)经费支出下降(增长)0%

(二) 公务用车购置及运行费7.83万元。其中:公务用车购置费0万元。公务用车运行费7.83万元,主要用于公务用车燃油、维修、 保险等方面支出,年末公务用车保有量1辆。与上年相比,公务用车购置费和运行费分别增长50%,主要是:公共文化业务增多,下乡燃油等支出增加。

(三)公务接待费4.69万元。主要用于省市业务检查工作等方面的接待活动,累计接待50批次、接待总人数950人次。与上年相比,公务接待费支出增长19%,主要是:公务接待增多。

八、机关运行经费支出情况

2016年机关运行经费支出2125.66万元,比2015年增长8%,主要是:人员增加以及工资标准增加。

九、政府采购支出情况

本部门2016年度政府采购支出总额20万元,其中:政府采购货物支出20万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

十、名词解释

(一)财政拨款收入:指市(县、区)级财政当年拨付的资金。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(四)其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

(五)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金 (事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

(六)年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

(七)结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

(八)年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十二)“三公” 经费:纳入省级财政预决算管理的“三公”经费,是指市级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

 

附件:《2016年部门决算公开表》

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