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农业机械管理中心部门关于2017年部门预算说明

发布时间: 2017年10月31日     浏览量:{{ pvCount }}      【字号:   

                                  

附件3

2017清流县农业机械管理中心

部门预算说明

 

2017年县级部门预算经县十七届人大一次会议审议通过,按照《中共福建省委办公厅 省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施意见》(闽委办发〔2016〕22号)要求,现将我单位2017年部门预算说明如下:

部门主要职责

    清流县农业机械管理中心的主要职责是:指导乡镇农机服务体系建设,组织协调农业机械化生产活动;指导乡镇农机作业,开展农机管理人技术培训和技术服务;负责农业机械化新技术、新机具的引进、试验、示范和推广工作;负责全县农业机械管理工作,对本县农业机械依法行使安全监督管理职能。

二、部门预算单位基本情况

清流县农业机械管理中心包括3科股室,其中:列入2017年部门预算编制范围的单位详细情况见下表:

单位名称

经费性质

人员编制数

在职人数

清流县农业机械管理中心

财政核拨

9

8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

三、部门主要工作任务

2017年,清流县农业机械管理中心主要任务是:做好全县农业机械管理工作。围绕上述任务,重点抓好以下工作:

(一)主要粮食作物综合机械化水平达到67%以上,年均提高2个百分点左右

(二)力争完成各级补贴资金680万元,购置补贴机具1600台(套)。

    (三)力争推广水稻收割机30台,水稻插秧机30台,同时加大引进推广设施农业、经济作物、渔业、畜牧养殖、花卉苗木等机械的力度,加快产业升级,提升现代农业技术装备和水平,使我县农机化得到均衡发展。

(四)力争发展1-2个有规模的农机专业合作社。

(五)争取1个水稻全程机械化示范区项目。

(六)力争降低农机生产伤亡事故,农机生产死亡人数控制1人以内控制重大、特大农机事故,保障农机安全生产。

四、预算收支总体情况

按照预算管理有关规定,目前部门预算的编制实行综合预算制度,全部收入和支出都反映在预算中。2017年,清流县农业机械管理中心收入预算为81.18万元,其中:一般公共预算拨款81.18万元。相应安排支出预算81.18万元,其中:人员支出53.74万元,对个人和家庭补助支出7.94万元,公用支出9.5万元,项目支出10万元

五、一般公共预算拨款支出情况

2017年度一般公共预算拨款支出81.18万元,主要支出项目(按项级科目分类统计)包括:

(一)工资福利支出53.74万元。主要用于在职人员工资支出。

(二)商品与服务支出9.5万元,主要用于公用经费、交通费等费用支出。

(三)对个人和家庭的补助7.94万元,主要用于公积金、遗属补助等费用支出。

(四)项目支出10万元,主要用于购机补贴、监理等专项工作经费支出。

六、政府性基金预算拨款支出情况

2017年度政府性基金支出0万元。

七、一般公共预算“三公”经费支出情况

    (一)因公出国(境)经费
  2017年预算安排0万元。
   (二)公务接待费
  2017年预算安排1万元。主要用于执行公务和开展业务等方面的接待活动。年相比支出下降16%,主要原因是:公务接待减少

(三)公务用车购置及运行费
   2017年预算安排0万元

 

农业机械管理中心部门关于2017年部门预算

相关公开事项的补充说明

 

一、部门预算收支增减变化情况

2017年,清流县农业机械管理中心部门收入预算为81.18万元,比2016增加8万元,主要原因是专项工作经费增加。部门支出预算为81.18万元,比2016增加8万元,其中:一般公共预算拨款81.18万元,比2016增加8万元,主要原因是专项工作经费增加

二、机关运行经费

2017清流县农业机械管理中心部门(含实行公务员管理的事业单位)一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出81.18万元,比2016增加8万元,主要原因是车辆及办公经费减少

三、政府采购情况

2017清流县农业机械管理中心部门政府采购预算总额0万元,其中:政府购买服务项目采购预算额0万元。

四、名词解释

1.财政拨款收入:指财政当年拨付的资金。 

2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 

4.其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。 

5.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。 

6.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。 

8.年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。 

9.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 

10.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

11.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。 

12.“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。 

13.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件:1.收支预算总表

      2.收入预算总表

      3.支出预算总表

4.财政拨款收支预算总表

5.一般公共预算拨款支出预算表

      6.政府性基金拨款支出预算表

      7.一般公共预算基本支出经济分类情况表

      8. 一般公共预算“三公”经费支出预算表

 

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