2017年度清流县灵地镇人民政府部门决算说明

日期:2018-08-28 05:33 来源:清流县灵地镇
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   按照《清流县财政局关于批复清流县灵地镇人民政府2017年度部门决算的通知》清财(预)决〔201810号的要求,现将我单位2017年度部门决算说明如下:

一、部门主要职责

清流县灵地镇人民政府的主要职责是:1、执行本级人民代表大会的决议和上级国家机关的决议和命令,发布决定和命令;2、执行本镇的经济和社会发展规划、预算,管理本镇的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、社会事务、公安、司法行政、计划生育、安全生产、农村集体资产管理等行政工作;3、推动产业结构调整,转变农业发展方式,优化发展环境,大力发展环境友好型工业、休闲旅游业和现代服务业,着力构建绿色高端高效经济体系4、关注和改善民生,加快社会事业发展,推动公共服务均等化。全面落实支农惠农政策,增加农民收入5、加强生态建设和保护,加大环境整治,完善和落实护水、护河、护山、护林、护地、护环境的机制6、保护合法财产,维护社会秩序,保障公民的人身权利、民主权利和其他权利7、不断强化社会维稳体系,加强农村社会治安综合治理,防范和化解农村社会矛盾,确保社会稳定8、完成上级交办的其他事项。

二、部门决算单位基本情况

列入2017年部门决算编制范围的单位详细情况见下表:

单位名称

经费性质

人员编制数

在职人数

清流县灵地镇人民政府

财政全额拨款

65

63

三、部门主要工作总结

2017年,是本届政府的开局之年,是全镇攻坚克难、开拓奋进的一年。在县委、县政府和镇党委的正确领导下,在镇人大的监督支持下,全镇上下认真学习贯彻党的十九大精神,按照全县“壮大总量、延长产业、做优财政、保持活力、惠及民生”工作重,全力以赴奋力突破,社会经济保持稳中有进、稳中向好的良好态势围绕上述任务,重点完成了以下工作:

1、农业生产稳产增收2017年,全镇完成种植烤烟面积9481亩,收购烟叶259.23万斤,实现总产值4264.4万元。今年全镇推广种植超级稻9600亩、机插秧面积2850亩,建立超级稻粮食产能建设示范片3050亩、科技示范户70户。

2、项目工作进展顺利。坚持以项目为抓手,深入开展“五比五晒”项目竞赛活动,全镇共22个重点建设项目,其中3个续建项目、19个新建项目,全部动工建已完成投资4.1亿元,占年计划的111.5%

3、环境整治成效显著。实施生态环境综合治理,投入专项资金20万元组建30人保洁员队伍,负责垃圾清理和河道清理,配备了垃圾运输三轮车10部,投入34.92万元添置垃圾车一部、干湿垃圾桶共2900个,投入31.75万元用于垃圾中转站及附属工程建设,完成350个三格化粪池建设,长效管护机制更加健全。

4、铁路建设有序推进。浦梅铁路途径8个村,长约20公里,涉及征用土地1160余亩、征迁农户570余户,其中耕地370余亩、林地790余亩,坟墓223座、房屋28座。目前征迁任务已全部完成,中铁二局、五局全线工,为浦梅铁路建设顺利推进奠定了良好的基础。

5、扶贫工作精准施策2017年实现77户208名贫困人口脱贫,1个贫困村、6个空壳村脱贫摘帽。年内发放贫困户产业发展资金27.82万元,受益农户102户。投入199.75万元完成13个村集体、38户贫困户光伏产业建设,完成“水电贷”100万元林山排造福工程安置区基础配套设施建设正在组织实施。今年申报造福工程18户77人,现已全部完工待验收。

6、民生事业顺利实施坚持教育优先发展战略,引进福州金桥学校,启动招生办学,投入200万元完成校区改造一期工程建设项目,投入300万元实施邓家学校学生宿舍楼建设项目,投入1450万元建设灵地中心幼儿园。

7、文化事业蓬勃发展。通过了2017年全省农村宣传思想文化工作示范乡镇考评。投入10万元完善镇文化站基础设施建设,投入120万元实施灵地村廊桥及主题公园建设,加强文化阵地建设。以重大节日为契机开展文化活动25次,丰富了群众文化生活。

四、2017年决算收支总体情况

2017年清流县灵地镇人民政府年初结转和结余2.00万元,本年收入1,744.57万元,本年支出1,737.35万元,事业基金弥补收支差额0.00万元,结余分配0.00万元,年末结转和结余9.21万元。

(一)2017年收入1,744.57万元,比2016年决算数增加479.94万元,增长37.95%,具体情况如下:

1.财政拨款收入1,744.57万元,其中政府性基金35.00万元。

2.事业收入0.00万元。

3.经营收入0.00万元。

4.上级补助收入0.00万元。

5.附属单位上缴收入0.00万元。

6.其他收入0.00万元。

(二)2017年支出1,737.35万元,比2016年决算数增加472.72万元,增长37.38%,具体情况如下:

1.基本支出874.74万元。其中,人员支出740.91万元,公用支出133.83万元。

2.项目支出862.61万元。

3.上缴上级支出0.00万元。

4.经营支出0.00万元。

5.对附属单位补助支出0.00万元。

五、一般公共预算拨款支出决算情况

2017年一般公共预算拨款支出1,700.35万元,比上年决算数增加435.72万元,增长34.45%,具体情况如下(按项级科目分类统计):

(一)2010301行政运行支出261.22万元,年决算数增加261.22万元,增长100%。主要原因是上年未安排该项经费。

2010399其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出95.17万元,年决算数减少201.53万元,下降67.92%。主要原因是人员减少,人员工资、津补贴等减少

(三)2010650事业运行支出8.57万元,年决算数增加0.85万元,增长 11.01%。主要原因是事业人员增加,工资增加。

(四)2010699其他财政事务支出0.5万元,年决算数减少0.5万元,下降50%。主要原因是镇聘人员经费减少。

(五)2011199其他纪检监察事务支出1.71万元,年决算数增加1.71万元,增长100%。主要原因是上年未安排该项经费。

(六)2013699其他共产党事务支出1.08万元,年决算数增加0.62万元,增长134.78%。主要原因是办公经费等支出增加。

(七)2040299其他公安支出0.5万元,与上年度持平。

(八)2070199其他文化支出5.68万元,年决算数增加0.13万元,增长2.34%。主要原因是文化投入增加,支出增加。

(九)2080103机关服务支出6万元,年决算数增加6万元,增长100%。主要原因是上年未安排该项经费。

(十)2080208基层政权和社区建设支出7.12万元,年决算数增加5.32万元,增长295.56%。主要原因是社区居委会补助等增加。

(十一)2080899其他优抚支出0万元,年决算数减少12.1万元,下降100%。主要原因是今年未安排该项经费。

(十二)2100716计划生育机构支出30.42万元,年决算数减少12.72 万元,下降29.49%。主要原因是计生人员工资、津贴等支出减少。

(十三)2129999其他城乡社区支出支出0万元,年决算数减少20.46万元,下降100%。主要原因是今年未安排该项经费。

(十四)2130104事业运行支出88.64万元,年决算数增加7.22万元,增长8.87%。主要原因是事业人员工资福利支出增加。

(十五)2130108病虫害控制支出2.20万元,较上年决算数增加2.20万元,增长100%,主要原因是上年未安排该项经费。

(十六)2130119防灾救灾制支出5.00万元,较上年决算数增加5.00万元,增长100%,主要原因是上年未安排该项经费。

(十七)2130126农村公益事业支出14.00万元,年决算数增加14.00万元,增长100%,主要原因是上年未安排该项经费。

(十八)2130199其他农业支出448.92万元,年决算数增加360.71万元,增长88.21%。主要原因是道路硬化等工程增加。

(十九)2130306水利工程运行与维护支出50.80万元,年决算数增加50.80万元,增长100%,主要原因是上年未安排该项经费。

(二十)2130306水利工程运行与维护支出56.00万元,年决算数增加56.00万元,增长100%,主要原因是上年未安排该项经费。

(二十一)2130314 防汛支出5.00万元,年决算数增加3.00万元,增长66.67%。主要原因是防汛抗旱投入加大。

(二十二)2130316农田水利支出12.00万元,年决算数增加2万元,增长20%。主要原因是水毁修复增加。

(二十三)2130399其他水利支出5.00万元,较上年决算数增加5.00万元增长100%,主要原因是上年未安排该项经费。

(二十四)2130504农村基础设施建设支出48.10万元,较上年决算数增加48.10万元增长100%,主要原因是上年未安排该项经费。

(二十五)2130505生产发展支出210.53万元,年决算数增加195.03万元,增长1258.26%。主要原因是精准扶贫产业扶持力度加大。

(二十六)2130599其他扶贫支出53.70万元,年决算数增加23.7万元,增长79%。主要原因是扶贫改革试验区的建设。

(二十七)2130701对村级一事一议的补助84.00万元,年决算数减少109.03万元,下降56.48%。主要原因是本年度一事一议项目规模缩小。

(二十八)2130705对村民委员会和村党支部的补助支出180.49万元,年决算数增加15.85万元,增长9.63%。主要原因是上级提高了村级组织运转经费。

(二十九)2130707农村综合改革示范试点补助支出7.00万元,年决算数增加0.1万元,增长1.45%。主要原因是上级安排资金较上年高。

(三十)2140199其他公路水路运输支出13.00万元,年决算数增加3万元,增长30%。主要原因是道路建设增多。

六、政府性基金支出决算情况

2017年度政府性基金支出35.00万元,比上年决算数增加35.00万元,增长100%,具体情况如下(按项级科目统计):

2120899其他国有土地使用权出让收入安排的支出35.00万元,较上年决算数增加35.00万元,增长100%,主要原因是上年未安排该项经费。

七、财政拨款基本支出决算情况

2017年度财政拨款基本支出872.74万元,其中:

(一)人员经费738.91万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

(二)公用经费133.83万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

八、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况

2017年度“三公”经费一般公共预算拨款34.30万元,同比增长-2.00%。具体情况如下:
  (一)因公出国(境)费0.00万元

(二)公务用车购置及运行费9.80万元。其中:公务用车购置费0.00万元,2017年公务用车购置0辆。公务用车运行费9.80万元,主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出,年末公务用车保有量4辆。与2016年相比,公务用车购置费和运行费分别增长0.00%和-2.00%,主要是:未购置公务车,公务用车燃油使用减少
  (三)公务接待费24.50万元。主要用于上级下乡指导工作、招商引资等方面的接待活动,累计接待437批次、接待总人数3,062人次。与2016年相比, 公务接待费支出增长-2.00%,主要是:公务接待减少

九、其他重要事项说明

(一)机关运行经费 

2017年度机关运行经费支出132.83万元,比上年决算数增长-66.66%,主要是:人员费用、差旅费及办公耗材减少

(二)政府采购情况

本部门2017年度政府采购支出总额8.93万元,其中:政府采购货物支出8.48万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.45万元。

(三)国有资产占用使用情况 

截至2017年12月31日,本部门共有车辆4辆,其中:部级领导干部用车0辆、一般公务用车2辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车2辆;单价50万元(含)以上通用设备0台(套),单价100万元(含)以上专用设备0台(套)。

(四)项目绩效自评报告

本年度本部门没有绩效自评项目。

 十、名词解释

(一)财政拨款收入:指省级财政当年拨付的资金。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(四)其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

(五)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

(六)年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

(七)结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

(八)年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十二)“三公”经费:纳入省级财政预决算管理的“三公”经费,是指省级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

附表:1-1 2017年度收支决算总表

1-2 2017年度收入决算表

1-3 2017年度支出决算表

1-4 2017年度财政拨款收支决算总表

1-5 2017年度一般公共财政拨款支出决算表

1-6 2017年度一般公共预算支出经济分类决算情况表

1-7 2017年度一般公共预算基本支出经济分类决算情况表

1-8 2017年度政府性基金支出决算表

1-9 2017年度部门决算相关信息统计表

1-10 2017年度政府采购情况表

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