2017年度清流县残疾人联合会部门决算说明

日期:2018-09-05 16:51 来源:清流县残联
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按照《关于批复清流县残疾人联合会2017年度部门决算的通知》(清财社决[208]29号)的要求,现将我单位2017年度部门决算说明如下:

一、部门主要职责

清流县残疾人联合会的主要职责是:

(一)贯彻执行党和国家有关残疾人工作方针、政策;配合有关部门起草有关发展残疾人事业的规范性文件;协助政府研究制定我县残疾人事业发展规划、计划。

(二)履行“代表、服务、管理”三大职能,代表残疾人共同利益,向党委、政府及有关方面反映残疾人的意见和要求,维护残疾人的合法利益,为残疾人服务。

(三)团结、教育残疾人遵纪守法,履行应尽的义务,发扬乐观进取精神,自尊、自信、自强、自立,为全面建成小康社会贡献力量。

(四)弘扬人道主义精神,宣传残疾人事业,沟通政府,社会与残疾人之间的关系,动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人,支持残疾人事业。

(五)开展残疾人康复、扶贫、教育、劳动就业、职业培训、文化体育、用品供应、《中华人民共和国残疾人证》办理、社会服务等工作,依法推进无障碍建设和残疾人预防工作,创造良好的社会环境和条件,扶助残疾人平等参与社会生活。

(六)做好残联干部管理工作,对全县残疾人工作者进行培训。

(七)指导乡(镇)残联的业务工作,指导和管理各类残疾人社会团体组织。

(八)开展残疾人事业的对外交流与合作。

(九)承担县人民政府残工委的日常工作,承办县委、县政府交办的其他工作。

二、部门决算单位基本情况

清流县残疾人联合会包括1(科)股室及1个下属单位,其中:列入2017年部门预算编制范围的单位详细情况见下表:

单位名称

经费性质

人员编制数

在职人数

清流县残疾人联合会

群团

2

5

清流县残疾人综合服务中心

事业

4

3

 

三、部门主要工作总结

2017年,清流县残疾人联合会的主要任务是:进一步健全残疾人保障制度,完善基本公共服务体系,扎实推进残疾人小康进程。围绕上述任务,重点完成了以下工作:

(一)坚持抓服务促民生,着力提升残疾人幸福生活指数:1、扎实开展各项康复工作;2、认真做好残疾人救助工作;3、切实加强社会保障服务工作。

(二)坚持抓扶持促脱贫,着力加快残疾人就业致富奔小康步伐:1、做好残疾人教育帮扶;2、扎实开展精准扶贫;3、抓好农村贫困残疾人“安居工程”项目建设;4做好按比例就业年审和就业保障金征收;5、加强农村残疾人实用技术培训;6、开展全县残疾人就业需求调查,推荐部分残疾人去企业就业;7、抓好“就业指导员远程培训教育”工作。

(三)坚持抓载体促融合,着力提高残疾人社会参与水平:1、以助残活动为载体,营造深厚氛围;2、以新闻媒介为载体,加大宣传力度;3、以优化环境为载体,促进共建共享;4、以动态更新为载体,夯实工作基础。

四、2017年决算收支总体情况

2017年清流县残疾人联合会年初结转和结余0.00万元,本年收入523.12万元,本年支出473.12万元,事业基金弥补收支差额0.00万元,结余分配0.00万元,年末结转和结余50.00万元。

(一)2017年收入523.12万元,比2016年决算数增加103.10万元,增长24.55%,具体情况如下:

1.财政拨款收入506.20万元,其中政府性基金53.12万元。

2.事业收入0.00万元。

3.经营收入0.00万元。

4.上级补助收入0.00万元。

5.附属单位上缴收入0.00万元。

6.其他收入16.92万元。

(二)2017年支出473.12万元,比2016年决算数增加52.96万元,增长12.60%,具体情况如下:

1.基本支出138.83万元。其中,人员支出101.09万元,公用支出37.74万元。

2.项目支出334.29万元。

3.上缴上级支出0.00万元。

4.经营支出0.00万元。

5.对附属单位补助支出0.00万元。

五、一般公共预算拨款支出决算情况

2017年一般公共预算拨款支出403.08万元,比上年决算数增加-0.76万元,增长-0.19%,具体情况如下(按项级科目分类统计)

(一)行政运行77.23万元,较上年决算数增加34.05万元,增长78.86%。主要原因是残联搬迁办公楼,办公经费、水电费、劳务费大大增加,另是新增公务员车补支出。

(二)残疾人康复20.78万元,较上年决算数减少27.14万元,下降56.64%。主要原因是上级下达残疾人康复指标减少。

(三)残疾人就业与扶贫44.9万元,较上年决算数增加3.33万元,增长8%。主要原因是就业与扶贫力度加大,增加支出。

(四)其他残疾人事业支出260.17万元,较上年决算数减少11万元,下降4%。主要原因是部分项目支出改由基金支出。

 

六、政府性基金支出决算情况

2017年度政府性基金支出53.12万元,比上年决算数增加53.12万元,增长100%,有部分其他残疾人事业支出经费改由由中央或省福彩基金支出。

七、财政拨款基本支出决算情况

2017年度财政拨款基本支出138.62万元,其中:

(一)人员经费101.09万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

(二)公用经费37.53万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

八、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况

2017年度“三公”经费一般公共预算拨款5.10万元,同比增长442.55%。具体情况如下:
  (一)因公出国(境)费0.00万元。2017年本单位组织出国团组0个,参加其他单位出国团组0个;全年因公出国(境)累计0人次。与2016年相比, 因公出国(境)经费支出增长0.00%
   
(二)公务用车购置及运行费2.26万元。其中:公务用车购置费0.00万元,2017年公务用车购置0辆。公务用车运行费2.26万元,主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出,年末公务用车保有量1辆。与2016年相比,公务用车购置费和运行费分别增长0.00%465.00%,主要是:公务用车燃油0.5万元、维修0.421、保险0.367等方面支出。
  (三)公务接待费2.84万元。主要用于上级领导下来调研慰问及乡村来人工作接待等方面的接待活动,累计接待40批次、接待总人数383人次。与2016年相比, 公务接待费支出增长425.93%,主要是:有部分是上年接待在2016年底未及时拿来报销支出的,再者2017年工作上省市下来调研检查等多了许多,导致接待费支出激增

九、其他重要事项说明

(一)机关运行经费

2017年度机关运行经费支出37.53万元,比上年决算数增长2,056.90%,主要是:残联搬迁办公楼,办公经费、水电费、劳务费大大增加,另是新增公务员车补支出。

(二)政府采购情况

本部门2017年度政府采购支出总额0.00万元,其中:政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。

(三)国有资产占用使用情况

截至20171231日,本部门共有车辆1辆,其中:部级领导干部用车0辆、一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆;单价50万元(含)以上通用设备0台(套),单价100万元(含)以上专用设备0台(套)。
    十、名词解释

(一)财政拨款收入:指省级财政当年拨付的资金。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(四)其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

(五)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

(六)年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

(七)结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

(八)年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十二)“三公”经费:纳入省级财政预决算管理的“三公”经费,是指省级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

附表:1-1 2017年度收支决算总表

1-2 2017年度收入决算表

1-3 2017年度支出决算表

1-4 2017年度财政拨款收支决算总表

1-5 2017年度一般公共财政拨款支出决算表

1-6 2017年度一般公共预算支出经济分类决算情况表

1-7 2017年度一般公共预算基本支出经济分类决算情况表

1-8 2017年度政府性基金支出决算表

1-9 2017年度部门决算相关信息统计表

1-10 2017年度政府采购情况表

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