2018年部门预算经清流县十七届人大二次会议审议通过，按照预算公开的要求，现将我单位2018年部门预算说明如下:

一、部门主要职责

1、在本行政区域内，保证宪法、法律、行政法规和上级人民代表大会及其常务委员会决议的遵守和执行；

2、领导或者主持本级人民代表大会代表的选举；

3、召集本级人民代表大会会议；

4、讨论、决定本行政区域内的政治、经济、教育、科学、文化、卫生、环境和资源保护、民政、民族等工作的重大事项；

5、根据本级人民政府的建议，决定对本行政区域内的国民经济和社会发展计划、预算的部分变更；

6、监督本级人民政府、人民法院和人民检察院的工作，联系本级人民代表大会代表，受理人民群众对上述机关和国家工作人员的申诉和意见；

7、撤销本级人民政府的不适当的决定和命令；

8、在本级人民代表大会闭会期间，决定副县长的个别任免；在县长和人民法院院长、人民检察院检察长因故不能担任职务的时候，从本级人民政府、人民法院、人民检察院副职领导人员中决定代理的人选；决定代理检察长，须报上一级人民检察院和人民代表大会常务委员会备案；

9、根据县长提名，决定本级人民政府秘书长、局长、委员会主任、科长的任免，报上一级人民政府备案；

10、按照人民法院组织法和人民检察院组织法的规定，任免人民法院副院长、庭长、副庭长、审判委员会委员、审判员，任免人民检察院副检察长、检察委员会委员、检察员，批准任免下一级人民检察院检察长；

11、在本级人民代表大会闭会期间，决定撤销个别副县长的职务；决定撤销由它任命的本级人民政府其他组成人员和人民法院副院长、庭长、副庭长、审判委员会委员、审判员，人民检察院副检察长、检察委员会委员、检察员，人民法院院长，人民检察院检察长的职务；

12、在本级人民代表大会闭会期间，补选上一级人民代表大会出缺的代表和罢免个别代表；

13、决定授予地方的荣誉称号。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，本部门包括8个机关行政处（科）室，其中：列入2018年部门预算编制范围的单位详细情况见下表:

三、部门主要工作任务

2018年，本部门主要任务是：

一要坚持党的领导，认真学习宣传贯彻党的十九大精神

深入学习深刻领会习近平新时代中国特色社会主义思想的真谛要义，必须坚持重大事项、重要工作向县委请示报告，按照县委的指示和意见开展工作。坚持党的领导、人民当家作主和依法治国有机统一，充分发挥人大的职能作用，推动县委重大决策部署的贯彻落实。

二要坚持问题导向，着力增强监督工作的针对性实效性

计划安排对县财政预决算、“十三五规划中期评估”、同级审计、重点项目专项资金使用、生态公益林管护、特色农业、乡村旅游、公共文化服务、建筑业、国有资产经营等方面的情况进行工作监督；开展土地法、老年人权益保障法执法检查；加强对监察委、法院、检察院的法律监督；对教育、精准扶贫、水环境污染、医疗资源整合改革等工作进行跟踪监督。有针对性地采取专项工作测评、专题询问等监督方式，加大监督力度，促进县委中心工作落到实处。

三要坚持人民当家作主，着力发挥人大代表的主体作用

举办代表履职学习和专题学习培训，确保代表一届内参加两次以上学习培训，提高代表履职能力。加强“人大代表联系群众活动室”和“福建省三级人大代表履职服务平台”使用运行管理，发挥代表联系人民群众和服务代表的平台作用。密切县人大常委会组成人员同代表的联系，主动听取代表对常委会工作的意见建议，积极帮助代表解决履职中存在的困难和问题，确保每年与每位代表联系不少于两次。增加邀请代表参加县人大常委会组织的调研视察、执法检查和列席常委会会议人数，为代表知情知政创造条件。

四要坚持改进作风，着力提升人大常委会依法履职能力

作风建设永远在路上。要以改进作风、提升履职能力和工作实效为目标，不断加强县人大常委会自身建设。组织县乡人大干部参加上级人大业务培训，提高依法履职能力，增强工作实效。加强干部队伍建设，提高机关效能，发挥参谋、服务和保障作用。加强与上级人大联系，自觉接受工作监督与指导。加强对乡镇人大工作的督促指导，落实乡镇人大会议的相关规定，推进全县人大工作上新水平。

四、预算收支总体情况

按照综合预算的原则，部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2018年,本部门收入预算为338.69万元，比上年增加11.55万元，主要原因是增加了代表培训经费。其中：一般公共预算拨款338.69万元，基金预算财政拨款0.00万元,财政专户拨款338.69万元,其他收入0.00万元,单位结余结转资金14万元。相应安排支出预算338.69万元，比上年增加11.55万元，其中：人员支出185.41万元，对个人和家庭补助支出85.84万元，公用支出67.44万元。

五、一般公共预算拨款支出情况

2018年度一般公共预算拨款支出338.69万元，比上年增加11.55万元，主要原因是增加了代表培训经费。

六、政府性基金预算拨款支出情况

本单位2018年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

七、财政拨款预算基本支出情况

2018年度财政拨款基本支出338.69万元，其中：

（一）人员经费271.25万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费67.44万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

八、一般公共预算“三公”经费支出情况

（一）因公出国（境）经费
　　2018年没有预算安排因公出国（境）经费，与上年持平。　 

（二）公务接待费

2018年预算安排15万元。主要用于省、市来访调研等方面的接待活动。与上年相比增加25%。主要原因是省、市人大委室主任座谈会计划在我县召开。

（三）公务用车购置及运行费
　  2018年预算安排5万元，其中：公车运行费5万元，公车购置费0.00万元。与上年相比支出下降8%，主要原因是公车运行费用减少。

九、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2018年本部门一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出283.89万元，比2017年增加1.55万元。

（二）政府采购情况

2018年本部门政府采购预算总额2.8万元，其中：政府购买服务项目采购预算额2.8万元。

（三）国有资产占用使用情况

截止2017年底，本部门本级及所属的预算单位共有车辆2辆，其中：一般公务用车2辆，一般执法执勤用车××辆，特种专业技术用车××辆，其他用车××辆。单位价值50万元以上通用设备××台（套），单位价值100万元以上专用设备××台（套）。

（四）绩效目标设置情况

××年××部门共设置绩效目标××个，涉及财政拨款资金××万元。

十、名词解释

1.财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

8.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

9.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

12.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

13.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附表：3-1××年度收支预算总表

      3-2××年度收入预算总表

      3-3××年度支出预算总表

3-4××年度财政拨款收支预算总表

3-5××年度一般公共预算拨款支出预算表

      3-6××年度政府性基金拨款支出预算表

      3-7××年度一般公共预算支出经济分类情况表

      3-8××年度一般公共预算基本支出经济分类情况表

      3-9××年度一般公共预算“三公”经费支出预算表

3-10××年度部门专项资金管理清单目录

3-11××年度部门业务费绩效目标表

3-12××年度专项资金绩效目标表