2015年度清流县中医院决算说明

按照《清流县财政局关于批复2015年度部门决算的通知》（清财社决〔2016〕13号）及《福建省财政厅关于深入推进预决算公开工作的通知》的要求，现将我单位2015年度部门决算说明如下:

一、部门主要职责

清流县中医院的主要职责是：坚持“中医为本、仁心仁术、精诚为医、继承创新”的办院宗旨，为群众提供医疗、保健、计划生育、康复等医疗卫生服务。

二、部门预算单位基本情况

清流县中医院包括0个机关行政处室及0个下属单位，其中：列入2015年部门决算编制范围的单位详细情况见下表:

三、部门主要工作总结

2015年，清流县中医院主要任务是：全面贯彻党的十八大精神和“三个代表”重要思想，全面落实科学发展观，坚持“精诚、仁爱、传承、励业”的办院宗旨，立足中医院院情，以深化医药卫生体制改革为契机，狠抓医疗服务质量，强化内部管理，全院干部职工围绕中医医院管理年活动发扬“团结向上、协同作战”的工作精神，促进了中医院各项工作全面协调可持续发展。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）狠抓医疗服务质量，强化内部管理。

（二）加大科技人才培训力度。

（三）加强文化内涵建设，提高服务水平。

（四）贯彻落实医保医改政策、争取患者的支持。

（五）立足工作岗位，加强培训，沉着应对突发公共卫生事件。

（六）抓好管理年活动，突出提高服务质量。

（七）抓好社区卫生服务机构建设。

（八）开展行风评议，纠正行业不正之风。

（九）综合治理，各项工作齐头并进。

四、2015年决算收支总体情况

2015年清流县中医院年初结转和结余0万元，本年收入 971.95万元，本年支出930.73万元，事业基金弥补收支差额0万元，结余分配41.23万元，年末结转和结余0万元。

（一）2015本年收入971.95万元，比2014年决算数增加150.71万元，增长18.35％，具体情况如下：

1. 财政拨款收入363.22万元，其中政府性基金0万元。

2. 事业收入594.14万元。

3. 经营收入0万元。

4. 上级补助收入0元。

5. 附属单位上缴收入 0亿元。

6. 其他收入0亿元。

（二）2015本年支出920.73万元，比2014年决算数增加119.39万元，增长14.9％，具体情况如下：

1. 基本支出920.73万元。其中，人员支出632.81万元，公用支出287.92万元。

2. 项目支出10万元。
3. 上缴上级支出0万元。

4. 经营支出0万元。

5. 对附属单位补助支出0万元。

五、公共财政拨款支出决算情况

2015年公共财政拨款支出363.22万元，比2014年决算数增加51.37万元，增长16.47%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

（一）中医（民族）医院（项级科目）190.54万元，较2014年决算数增加39.9万元，增长26.49%。主要原因是人员工资增加。

（二）其他公立医院支出（项级科目）12万元，较2014年决算数减少10万元，下降45.45%。主要原因是省指标减少。

（三）城市社区卫生机构（项级科目）53.77万元，较2014年决算数增加15.16万元，增长39.26%。主要原因是人员工资增加。

（四）基本公共卫生服务（项级科目）105.71万元，较2014年决算数增加17.41万元，增长19.72%。主要原因是人员工资增加。

（五）中医（民族医）药专项（项级科目）1.2万元，较2014年决算数增加1.2万元，增长100%。主要原因是增加中医药专项。

六、政府性基金支出决算情况

2015年度政府性基金支出0万元，比2014年决算数增加0万元，增长0%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

七、“三公”经费公共财政拨款支出决算情况

2015年“三公”经费公共财政拨款支出1.97万元，同比下降（增长）100%。具体情况如下：
（一）因公出国（境）费0万元。2015年本单位组织出国团组0个，参加其他单位出国团组0个；全年因公出国（境）累计0人次。与2014年相比, 因公出国（境）经费支出下降（增长）0%。
（二）公务用车购置及运行费1.97万元。其中：公务用车购置费0万元，2015年公务用车购置0辆。公务用车运行费1.97万元，主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出，年末公务用车保有量1辆。与2014年相比，公务用车购置费和运行费分别下降（增长）100%，主要是:2014年公务用车购置及运行费未在公共财政拨款支出列支。
（三）公务接待费0万元。主要用于××××××××××××等方面的接待活动，累计接待0批次、接待总人数0。与2014年相比, 公务接待费支出下降（增长）%。
附件： 1.收支决算总表

2.收入决算表

3.支出决算表

4.财政拨款收入支出决算总表

5.公共财政拨款支出决算表

6.一般公共预算财政拨款支出决算明细表

7.一般公共预算财政拨款基本支出决算表

8.政府性基金支出决算表

9.部门决算相关信息统计表

10.政府采购情况表