按照《关于批复政法委2017年度部门决算的通知》的要求，现将我单位2017年度部门决算说明如下:

一、部门主要职责

政法委的主要职责是：1.指导督促政法各部门贯彻执行中共的路线、方针、政策和上级的指示及同级党委、政府的工作部署，统一政法各部门的思想和行动。

2.定期分析社会治安形势，对一定时期本地的政法工作作出全面部署。

3.组织推动政法部门开展新形势下加强和改革政法工作的调查研究，及时向同级党委提出建议和意见。

4.指导社会治安综合治理，协调各部门落实社会治安综合治理各项措施。

5.研究指导政法执委会的建设和队伍建设，协助组织部门做好政法各部门领导班子建设和科、处、队、庭、室干部的考察和管理。

6.切实履行政法委职能，抓好执法督促工作，支持和督促政法各部门依法行使职权，协调政法各部门的关系，重大业务问题和有争议的重大疑难案件。

7.指导下级综治委、政法委工作。

8.地方政法委完成同级党委和上级政法委交办。

二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，县委政法委包括6个机关行政处室和1个事业机构，其中：列入2018年部门预算编制范围的单位详细情况见下表:

三、部门主要工作总结

2017年县政法委（综治办）围绕中心，积极履职通过对全县科局、乡镇、县直单位、省市属单位进行年度综治考评，对全县境内进行平安建设宣传、治安联防、禁毒整治、排除隐患，化解矛盾；对全县范围内的乡镇村居、学校、企业等进行不少于 80批次定期或不定期暗访督查，跟踪落实整改情况；对全县见义勇为先进事迹认定，慰问帮扶、表彰奖励、宣传引导，对全县各政法单位进行执法状况考核；对符合政策条件的涉法涉诉救助对象开展司法救助，开展全县维稳、矛盾纠纷排查，重点整治、重在维稳事件领导责任追究、风险评估等各项工作。综合分析。圆满完成年度工作目标。同时加强对预算收支管理，建立健全内部管理制度，部门整体支出绩效明显。国家司法救助金使用符合国家、省、市关于涉法涉诉救助金发放原则，符合我县涉法涉诉信访工作的需要，达到“息访息诉”工作目的，节约社会成本和法律成本。综治维稳等各项工作有效促进社会公平正义。采取有力措施，维护社会政治安全。维护社会公共秩序，维护社会政治和谐稳定。通过对全县以“见义勇为”先进个人的表彰奖励，弘扬正气，倡导社会文明之风。社会治安稳定、无重大政治事件，重大非法聚集事项，暴力恐怖事件发生。社会秩序安定，信访总量、非正常上访、重复集体访下降。综治“三率”水平提质进位，综治和信访考核分别保先进位，企业发展环境优化，投资创业者人身、财产、心理安全。重大项目建设和经济发展环境明显改善，人民群众安全感和满意度进一步提升。

四、2017年决算收支总体情况

2017年政法委年初结转和结余2万元，本年收入351.12万元，本年支出348.12万元，事业基金弥补收支差额0万元，结余分配0万元，年末结转和结余5万元。

（一）2017年收入351.12万元，比2016年决算数增加117.65万元，增长50.39％，具体情况如下：

1.财政拨款收入351.12万元，其中政府性基金0万元。

2.事业收入0万元。

3.经营收入0万元。

4.上级补助收入0万元。

5.附属单位上缴收入0万元。

6.其他收入0万元。

（二）2017年支出348.12万元，比2016年决算数增加111.15万元，增长46.9％，具体情况如下：

1.基本支出102.71万元。其中，人员支出102.71万元，公用支出0万元。

2.项目支出245.41万元。

3.上缴上级支出0万元。

4.经营支出0万元。

5.对附属单位补助支出0万元。

五、一般公共预算拨款支出决算情况

2017年一般公共预算拨款支出348.12万元，比上年决算数增加111.15万元，增长46.9%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

（一）2013601（项级科目）行政运行102.71万元，较上年决算数增加36.02万元，增长54%。主要原因是人员工资增加。

（二）2013699（项级科目）其他共产党事务支出218.41万元，较上年决算数增加51.63万元，增长30.96%。主要原因是增加业务项目。

（三）2040299（项级科目）其他公安支出12万元，较上年决算数增加8.5万元，增长242%。主要原因是增加视频监控数目和升级服务。

（四）2049901（项级科目）其他公共安全支出15万元，较上年决算数增加15万元，增长100%。主要原因是恢复该年的公共安全专项资金。

六、政府性基金支出决算情况

2017年度政府性基金支出0万元，比上年决算数增加0万元，增长0%。本单位2017年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出

七、财政拨款基本支出决算情况

2017年度财政拨款基本支出102.71万元，其中：

（一）人员经费90.35万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费12.21万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

八、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况

2017年度“三公”经费一般公共预算拨款9.5万元，同比增长0%。具体情况如下：
　　 （一）因公出国（境）费0万元。

（二）公务用车购置及运行费5.7万元。其中：公务用车购置费0万元，2017年公务用车购置0辆。公务用车运行费5.7万元，主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出，年末公务用车保有量1辆。与2016年相比，公务用车购置费和运行费分别增长0%。
　　（三）公务接待费3.8万元。主要用于上级检查、督导调研、挂包村乡镇联系等方面的接待活动，累计接待总人数141人次。与2016年相比, 公务接待费支出增长0%。

九、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2017年度机关运行经费支出12.21万元，比上年决算数增长-12.21%。

（二）政府采购情况

本部门2017年度政府采购支出总额4.32万元，其中：政府采购货物支出4.32万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2017年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中：应急车辆1辆。

（四）项目绩效自评报告

本单位2017年度没有项目绩效自评报告。
    十、名词解释

（一）财政拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

（七）结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

（八）年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附表：1-1 2017年度收支决算总表

1-2 2017年度收入决算表

1-3 2017年度支出决算表

1-4 2017年度财政拨款收支决算总表

1-5 2017年度一般公共财政拨款支出决算表

1-6 2017年度一般公共预算支出经济分类决算情况表

1-7 2017年度一般公共预算基本支出经济分类决算情况表

1-8 2017年度政府性基金支出决算表

1-9 2017年度部门决算相关信息统计表

1-10 2017年度政府采购情况表