一、 清流县机关事务管理局的主要职责是：

    1、负责建立健全机关事务管理制度和标准，统筹配置相关资源。

2、负责全县公务用车、公共机构节能、礼品登记上交、县级会议后勤、县直机关事业单位办公用房的监督管理；

3、负责归口管理的县直机关的经费管理，并承担国有资产的监管工作；

4、负责县直机关大院的后勤保障及社会事务的管理工作；

5、管理清流宾馆，完成县委、县政府交办的接待任务。

    二、部门决算单位基本情况

    列入2017年清流县机关事务管理局部门决算编制范围的县直机关事业单位共15个，详细情况见下表:

 三、部门主要工作总结

2017年，清流县机关事务管理局在县委、县政府的正确领导下，以认真开展“学党章党规，学系列讲话，做合格党员”学习教育活动和党风廉政建设为契机，深入贯彻《机关事务管理条例》和《党政机关厉行节约条例》，按照“管理上层次、服务上水平、工作创一流”的指导思想，积极探索新形势下机关事务发展的特点和规律，创造性地开展工作，全心全意为机关工作提供优质、高效的服务，把我局的各项工作提升到了一个新的水平。

一、争创一流，扎实推进公共机构节能管理。在全县党政机关、事业单位深入开展节约用电、节约用水、节约燃油活动，选派2名干部参加清华大学节能管理培训，建立了358个单位的公共机构能源消耗名录库，完成了公共机构能耗统计工作，全面落实公共机构节能管理措施。在2016年被评为“福建省节约型公共机构示范单位”的基础上，积极争创“全国节约型公共机构示范单位”荣誉称号。

   二、狠抓落实，全面推进公务用车制度改革。克服各种困难，制定并下发了《清流县公务用车制度改革实施细则》及相关附则，确认全县参加公务用车改革单位99个（其中党政机关66个，参公事业单位33个），涉及人数1353人（其中正处级5人，副处级5人，正科级216人，副科级339人），每月发放交通补贴75.37万元，参改车辆307辆，调剂机要通讯用车16辆，公务交通平台用车25辆，封存拍卖车辆123辆，建设了集中管理的40个车位的公务用车平台停车场，群众关注、干部期盼已久的全县公务用车制度改革已经正式、全面启动，进入实质性推进阶段。

三、强化督查，巩固办公用房清理整改成效。加强办公用房清理工作的督促检查和业务指导，采取专项督查、明查暗访、受理举报等形式，及时发现清理工作中存在的突出问题，做好政策、标准及相关工作要求的解疑释惑，对全县副科级以上领导干部办公用房进行逐一、全面核查，指导各乡镇、各部门按规定要求认真抓好整改。目前，统筹管理全县党政机关办公用房89337.00平方米，2017年调剂改善15个单位办公用房3571.00平方米，移交县财通公司办公用房1546.00平方米作为经营性用房出租，增加县财政收入。

四、完善机制，不断强化机关会计集中核算。组建了“清流县机关会计核算中心”，县编委核定追加编制4人，初步建立起了归口管理县直机关会计集中核算和机关运行经费统计报告、绩效考评制度，进一步加强了部门预算管理，优化和调整支出结构，规范支出行为，强化预算约束和监督，努力降低机关运行成本，并将预算和执行情况全部公开，努力打造“阳光型”、“节约型”机关。高度重视落实礼品礼金登记制度， 2017年，全县共有102个单位每半年填报一次《清流县礼品登记上交情况汇总表》，登记率达到100%，这项工作走在全市前列。

五、维护稳定，确保政府机关大院正常运转。定期组织对消防、食品、公务用车、综治、用电用气、修缮施工的安全生产检查，并及时将安全生产管理工作情况、隐患排查情况进行通报和公布，促进了安全生产各项措施的落实。加强政府机关大院的安全保卫，建立政府机关大院安全应急网络，推进平安建设，积极配合有关部门做好信访维护工作，努力提高应对和处置突发事件的能力，2017年，门卫登记外来人员进出5600人次，外来车辆进出8600多辆，维护信访秩序657批、4900多人次。

六、改善民生，抓好机关食堂干部餐厅建设。学习借鉴周边县市的经验，投入100多万元资金建设了可以同时容纳260多人用餐的机关食堂干部餐厅，委托清流宾馆运营管理，优化操作流程，提高工作效率。建立监督员管理制度，加大对食品安全、食品质量、加工过程、就餐秩序等全方位监督管理力度，努力营造良好就餐环境，积极满足广大机关干部职工就餐合理膳食需求，提升就餐满意度。

四、2017年决算收支总体情况

2017年机关事务管理局管理的15个部门年初结转和结余249.23万元，本年收入2,846.56万元，本年支出1,814.66万元，事业基金弥补收支差额0.00万元，结余分配0.00万元，年末结转和结余1,281.13万元。

（一）2017年收入2,846.56万元，比2016年决算数增加1,436.02万元，增长101.81％，具体情况如下：

1.财政拨款收入2,793.44万元，其中政府性基金24.30万元。

2.事业收入0.00万元。

3.经营收入0.00万元。

4.上级补助收入0.00万元。

5.附属单位上缴收入0.00万元。

6.其他收入53.12万元。

（二）2017年支出1,814.66万元，比2016年决算数增加419.58万元，增长30.08％，具体情况如下：

1.基本支出1,167.02万元。其中，人员支出948.23万元，公用支出218.79万元。

2.项目支出647.64万元。

3.上缴上级支出0.00万元。

4.经营支出0.00万元。

5.对附属单位补助支出0.00万元。

五、一般公共预算拨款支出决算情况

2017年一般公共预算拨款支出1,739.88万元，比上年决算数增加460.30万元，增长35.97%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

（一）2010301政府办公厅（室）及相关机构事务--行政运行261.88万元，较上年决算数增加29.88万元，增长13%。主要原因是缴纳养老保险金及人员工资增加。

2010302政府办公厅（室）及相关机构事务--一般行政管理事务480.76万元, 较上年决算数增加390.16万元，增长430%。主要原因是车改后增加车辆平台运营费用及办公大楼维护费等支出增加。

2010308政府办公厅（室）及相关机构事务-- 信访事务79.09万元，较上年决算数增加15.07万元，增长23.5%。主要原因是信访维稳工作业务费增加。

（二）2012301民族事务—行政运行支出0万，较上年决算数减少4万元，下降100%，主要原因是科目调整为宗教事务支出。

（三）2012401宗教事务-行政运行支出69.81万元，较上年决算数增加9.94万元，增长17%。主要原因是缴纳养老保险金及人员工资。

（四）2012501港澳台侨事务--行政运行支出13.39万元，较上年决算数减少18.04万元，下降57%。主要原因是人员退休工资费用减少。

2012506港澳台侨事务—华侨事务支出1.27万元，较上年决算数增加0.37万元，增加41%。主要原因增加归侨补贴支出

（五）2012601档案事务--行政运行支出93.01万元，，较上年决算数增加16.56万元，增长21.66%。主要原因是新增缴纳养老保险金及人员工资增加。

2012604档案事务—档案馆支出27.89万元，，较上年决算数减少6.04万元，增下降18%。主要原因是档案抢救支出减少。

（六）2012801民主党派及工商联事务--行政运行支出57.31万元，，较上年决算数增加5.71万元，增长11%。主要原因是缴纳养老保险金及人员经费增加

（七）2012901群众团体事务--行政运行支出120.01万元，，较上年决算数增加20.53万元，增加21%。主要原因是人员增加。

2012902群众团体事务--一般行政管理事务16.33万元，较上年决算数增加16.09万元，增加670%。主要原因是人员增加。

2012999群众团体事务—其他群众团体事务支出97.95万元，较上年决算数增加10.61万元，增加12%。主要原因是业务量增加支出。

（八）2013401统战事务--行政运行支出93.75万元，，较上年决算数增加21.48万元，增长30%。主要原因是缴纳养老保险金及人员费用增加。

（九）2013601其他共产党事务支出--行政运行支出151.88万元，，较上年决算数增加40.08万元，增长37%。主要原因是人员经费增加。

2013602其他共产党事务支出—一般行政管理事务0万元，较上年决算数减少150万元，下降100%。主要原因是未支出青少年基金会经费。

（十）2060701科学技术普及—机构运行支出78.45万元，，较上年决算数增加17.98万元，增长30%。主要原因是人员经费及业务量增加。

2060702科学技术普及—科普活动支出0万元，较上年决算数减少5.07万元，下降100%。主要原因是未支出科普活动支出。

2060799科学技术普及—其他科学技术普及支出9.5万元，较上年决算数减少8.25万元，下降46%，主要原因是新增科普支出

（十一）2130504扶贫---农村基础设施建设支出12.6万元，较上年决算数增加6.6万元，增长110%，主要原因是新增支出。

        2130505扶贫---生产发展支出0万元，较上年决算数减少0.7万元，下降100%，主要原因是减少专项支出。

       2130506扶贫---社会发展支出0万元，较上年决算数减少16万元，下降100%，主要原因是未支出。

       2130507扶贫---扶贫贷款奖补和贴息支出0万元，较上年决算数减少6.5万元，减下降100%，主要原因是未支出

       2130599扶贫---其他扶贫支出70万元，较上年决算数增加68.07万元，增长3500%，主要原因是新增支出

       2299901其他支出5万元，较上年决算数增加5万元，增长100%，主要原因是新增支出

六、政府性基金支出决算情况

2017年度政府性基金支出24.30万元，比上年决算数增加-28.62万元，增长-54.08%，具体情况如下(按项级科目统计)：

（一）2120901城乡社区支出—城市公共设施支出24.3万元，较上年决算数增加0.96万元，增长4%。主要原因是增加公共设施电费支出。

七、财政拨款基本支出决算情况

2017年度财政拨款基本支出1,116.53万元，其中：

（一）人员经费928.39万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费188.14万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

八、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况

2017年度“三公”经费一般公共预算拨款106.91万元，同比增长531.34%。具体情况如下：
　　（一）因公出国（境）费1.10万元，主要用于妇联一人去台湾参加客家联谊大会。2017年本单位组织出国团组1个，参加其他单位出国团组0个；全年因公出国（境）累计1人次。与2016年相比, 因公出国（境）经费支出增长0.00%，主要是:与16年度无变化。
（二）公务用车购置及运行费1.74万元。其中：公务用车购置费0.00万元，2017年公务用车购置0辆。公务用车运行费1.74万元，主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出，年末公务用车保有量5辆。与2016年相比，公务用车购置费和运行费分别增长0.00%和-79.48%，主要是:公务用车改革，车辆运行费下降。
　　（三）公务接待费104.08万元。主要用于县委办、政府办、人大办、政协办公务活动等方面的接待活动，累计接待2,082批次、接待总人数10,857人次。与2016年相比, 公务接待费支出增长1,131.38%，主要是: 县委办、政府办、人大办、政协办公务活动接待费用由本单位统一结算拨付。

九、其他重要事项说明

（一）机关运行经费 

2017年度机关运行经费支出188.14万元，比上年决算数增长32.15%，主要是:各部门日常活动量增加，差旅费用增加等。

（二）政府采购情况

本部门2017年度政府采购支出总额81.67万元，其中：政府采购货物支出81.67万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。

注：没有政府采购支出的单位请说明“本单位××年度没有政府采购支出”。

（三）国有资产占用使用情况 

截至2017年12月31日，本部门共有车辆5辆，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车5辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（四）项目绩效自评报告

本年度本部门没有绩效自评项目。

十、名词解释

（一）财政拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

（七）结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

（八）年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附表：1-1 2017年度收支决算总表

1-2 2017年度收入决算表

1-3 2017年度支出决算表

1-4 2017年度财政拨款收支决算总表

1-5 2017年度一般公共财政拨款支出决算表

1-6 2017年度一般公共预算支出经济分类决算情况表

1-7 2017年度一般公共预算基本支出经济分类决算情况表

1-8 2017年度政府性基金支出决算表

1-9 2017年度部门决算相关信息统计表

1-10 2017年度政府采购情况表