目 录

　　第一部分 单位概况

　　一、单位主要职责 1

　　二、单位决算单位基本情况 1

　　三、单位主要工作总结 2

　　 第二部分 2024年度单位决算表 6

　　一、收入支出决算总表 6

　　二、收入决算表 7

　　三、支出决算表 8

　　四、财政拨款收入支出决算总表 9

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算表 11

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 12

　　七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 14

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 15

　　九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 16

　　 第三部分 2024年度单位决算情况说明 17

　　一、收入支出决算总体情况说明 17

　　二、财政拨款收入支出决算总体情况说明 18

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 18

　　四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明 20

　　五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明 20

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 20

　　七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 21

　　八、预算绩效情况说明 22

　　九、其他重要事项说明 23

　　 第四部分 名词解释 24

　　 第五部分 附件 26

　　第一部分 单位概况一、单位主要职责

　　清流县退役军人事务局单位的主要职责是：

　　(一)拟订并组织实施退役军人服务保障相关政策措施。    (二)负责军队专业干部、复员干部、离休退休干部、退役士兵和无军籍退休退职职工的移交安置工作和自主择业就业退役军人服务管理工作。    (三)组织开展退役军人教育培训工作、协调扶持退役军人和随军随调家属就业创业。    (四)组织协调落实退役军人特殊保障政策。    (五)组织协调落实退役军人医疗、社会保险等待遇保障工作。    (六)组织指导伤病残军人服务管理和抚恤工作。    (七)组织指导“双拥”工作。    (八)负责我县烈士及退役军人荣誉奖励、军人公墓管理维护、纪念活动等工作。    (九)完成县委和县政府交办的其他工作。

　　二、单位决算单位基本情况

　　从决算单位构成看，本单位包括1个内设机构，其中：列入2024年单位决算编制范围的单位详细情况见下表:

　　三、单位主要工作总结

　　2024年，清流县退役军人事务局单位主要任务是：以省市工作要点为指导，继续围绕退役军人工作总要求，践行五个理念，结合实际，扎实推进各项工作开展，不断提升退役军人服务工作质效。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

　　(一)践行政治理念，发挥思政引领作用。通过组织收听收看林祥谦烈士牺牲100周年宣讲活动，举办全县退役军人系统党的二十大精神宣讲会、开展“2024崇尚清明祭英烈”系列活动，并结合学雷锋志愿服务月“4·15”全民国家安全教育日“老兵宣讲团”宣讲、主题教育等开展“我与老兵面对面”活动，及时将党的二十大精神传递到基层一线，积极发挥思政引领作用，激励全县退役军人以党的二十大精神为指引，不断团结凝聚奋进力量。成立火箭救援志愿服务中心，发挥退役军人正能量，取得良好社会效果。    (二)践行创新理念，推进“五有”体系建设。全力推进示范型服务中心（站）创建工作，为乡镇服务站争取每年5000元工作经费，保障正常运行。积极推动退役军人服务中心（站）进景点、进社区，建设更多更好的新型服务站，目前已在嵩口镇沧龙渔村景区设立退役军人服务驿站1个，翠园社区设立“退役军人活动中心”，旨在为退役军人提供更加精准、更有质量的服务保障。    (三)践行系统理念，巩固军政军民团结。    1.落实优抚优待政策。2024年1-9月共发放义务兵优待金44人135万元；安置金13人49万元；按时发放60周岁退役士兵、重点优抚对象、烈士子女、精减人员、伤残军人等731人生活补助金440万元；“春节“八一”期间走访困难退役军人、功臣、参战老兵、优抚对象等发放慰问金24.87万元；走访慰问驻清部队共计10万元物资。    2.营造拥军优属氛围。持续开展新兵入伍欢送、光荣牌悬挂、立功受奖报喜、退伍返乡欢迎、节日走访慰问等活动，截止目前，共对荣立三等功的5名现役军人和5名消防队员进行立功表彰，在“八一”期间组织各双拥成员单位开展庆“八一”暨纪念延安双拥运动80周年系列活动，进一步抓好拥军优属政策落实，积极营造全社会尊崇军人的良好氛围。    3.推动军民融合发展。重点推动军民融合项目开元射击训练基地项目建设，已建成6套飞碟射击场，目前正在进行配套酒店建设。持续开展“我为部队办实事”活动，投资50万元帮助武警大队营房扩建，解决广大官兵实际困难不断增强部队凝聚力战斗力。    (四)践行落实理念，做好服务保障工作。    1.搭建就业创业平台。组织13名春季退役士兵开展适应性培训，上好“返乡第一课”，推介参加职业技能培训3场次5人，帮助退役士兵尽快实现由部队主力军向地方生力军的转变，提高就业竞争力。联合人社局、工信局、民政局、乡村振兴局等单位开展线上、线下就业招聘10余场次，提供就业岗位100余个，达成就业协议20余人。积极落实“兵教师”政策，争取开展“兵教师”岗位招考。推荐10余名优秀退役军人担任民兵集训、新兵训练、中小学生社会实践基地兵教官，共培训学员2000余人次。积极对接各部门，为1名接收安置安排工作的退役士兵提供6个岗位选择，已顺利入职。    2.完成档案数字化管理。投入12万余元资金，为全县3540份退役军人档案进行数字化整理，现已全面完成，解决了退役军人档案管理分散，查询不便等问题，进一步提升退役军人档案管理保护和利用水平。    3.推进项目工程建设。扎实推进三明市清流革命烈士陵园改造提升项目建设工程，计划建成集清流革命烈士纪念馆、军史教育观、红色文化长廊、军事体验馆于一体的爱国主义教育基地。目前该项目省发改委转下达中央预算内投资资金800万元已到账，正在进行初步设计与概算，前期工作按相关程序有序推进。    (五)践行安全理念，守牢安定稳定底线。坚持常态化联系走访制度，认真落实日常关怀“六必访”不断提高基层服务站的风险感知能力，同时加强与多部门共同协作，积极发挥网评员在网络舆情方面的引导作用，提升网评实效。深入排查信访诉求，积极开展联络走访，及时解决困难退役军人的实际困难。多年来我县退役军人无群体性上访、越级上访现象，牢牢守住安全稳定底线。

　　第二部分 2024年度单位决算表一、 收入支出决算总表

收入支出决算总表

　　公开01表

　　单位：清流县退役军人事务局 单位：万元

收入		支出
项目	决算数	项目（按支出功能分类）	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	1343.00	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、上级补助收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、教育支出	0.00
六、经营收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
七、附属单位上缴收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
八、其他收入	0.00	八、社会保障和就业支出	1336.91
		九、卫生健康支出	5.77
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.31
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00
本年收入合计	1343.00	本年支出合计	1343.00
使用非财政拨款结余（含专用结余）	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	108.90	年末结转和结余	108.90
总计	1451.90	总计	1451.90

　　注：1. 本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。

　　2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

　　二、 收入决算表 

　　收入决算表

　　公开02表

　　单位：清流县退役军人事务局 单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
支出功能分类科目编码	科目名称
类款项	合计	1343.00	1343.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1336.91	1336.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	847.18	847.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080805	义务兵优待	411.55	411.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080808	褒扬纪念	2.76	2.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	432.87	432.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	270.53	270.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080901	退役士兵安置	228.13	228.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	9.99	9.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	6.24	6.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080905	军队转业干部安置	0.06	0.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080999	其他退役安置支出	26.10	26.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20828	退役军人管理事务	219.20	219.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082801	行政运行	176.22	176.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082804	拥军优属	42.99	42.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	5.77	5.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21014	优抚对象医疗	5.77	5.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101401	优抚对象医疗补助	5.77	5.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	0.31	0.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	0.31	0.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	0.31	0.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

　　注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

　　三、 支出决算表

　　支出决算表

　　公开03表

　　单位：清流县退役军人事务局 单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
支出功能分类科目编码	科目名称
类款项	合计	1343.00	176.22	1166.78	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1336.91	176.22	1160.70	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	847.18	0.00	847.18	0.00	0.00	0.00
2080805	义务兵优待	411.55	0.00	411.55	0.00	0.00	0.00
2080808	褒扬纪念	2.76	0.00	2.76	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	432.87	0.00	432.87	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	270.53	0.00	270.53	0.00	0.00	0.00
2080901	退役士兵安置	228.13	0.00	228.13	0.00	0.00	0.00
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	9.99	0.00	9.99	0.00	0.00	0.00
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	6.24	0.00	6.24	0.00	0.00	0.00
2080905	军队转业干部安置	0.06	0.00	0.06	0.00	0.00	0.00
2080999	其他退役安置支出	26.10	0.00	26.10	0.00	0.00	0.00
20828	退役军人管理事务	219.20	176.22	42.99	0.00	0.00	0.00
2082801	行政运行	176.22	176.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2082804	拥军优属	42.99	0.00	42.99	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	5.77	0.00	5.77	0.00	0.00	0.00
21014	优抚对象医疗	5.77	0.00	5.77	0.00	0.00	0.00
2101401	优抚对象医疗补助	5.77	0.00	5.77	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	0.31	0.00	0.31	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	0.31	0.00	0.31	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	0.31	0.00	0.31	0.00	0.00	0.00

　　注：本表反映单位本年度各项支出情况。

　　四、 财政拨款收入支出决算总表

　　财政拨款收入支出决算总表

　　公开04表

　　单位：清流县退役军人事务局 单位：万元

收入		支出
项目	金额	项目（按功能分类）	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款	1343.00	一、一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	0.00	二、外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00	三、国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		五、教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		八、社会保障和就业支出	1336.91	1336.91	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	5.77	5.77	0.00	0.00
		十、节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十一、城乡社区支出	0.31	0.31	0.00	0.00
		十二、农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十三、交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十六、金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十九、住房保障支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十三、其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	1343.00	本年支出合计	1343.00	1343.00	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	103.82	年末财政拨款结转和结余	103.82	103.82	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	103.82
二、政府性基金预算财政拨款	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00
总计	1446.82	总计	1446.82	1446.82	0.00	0.00

　　注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

　　五、 一般公共预算财政拨款支出决算表

　　一般公共预算财政拨款支出决算表

　　公开05表

　　单位：清流县退役军人事务局 单位：万元

项目		本年支出
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
合计		1343.00	176.22	1166.78
208	社会保障和就业支出	1336.91	176.22	1160.70
20808	抚恤	847.18	0.00	847.18
2080805	义务兵优待	411.55	0.00	411.55
2080808	褒扬纪念	2.76	0.00	2.76
2080899	其他优抚支出	432.87	0.00	432.87
20809	退役安置	270.53	0.00	270.53
2080901	退役士兵安置	228.13	0.00	228.13
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	9.99	0.00	9.99
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	6.24	0.00	6.24
2080905	军队转业干部安置	0.06	0.00	0.06
2080999	其他退役安置支出	26.10	0.00	26.10
20828	退役军人管理事务	219.20	176.22	42.99
2082801	行政运行	176.22	176.22	0.00
2082804	拥军优属	42.99	0.00	42.99
210	卫生健康支出	5.77	0.00	5.77
21014	优抚对象医疗	5.77	0.00	5.77
2101401	优抚对象医疗补助	5.77	0.00	5.77
212	城乡社区支出	0.31	0.00	0.31
21299	其他城乡社区支出	0.31	0.00	0.31
2129999	其他城乡社区支出	0.31	0.00	0.31

　　注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

　　六、 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 

　　一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　公开06表

　　单位：清流县退役军人事务局 单位：万元

人员经费			公用经费
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	164.09	302	商品和服务支出	12.13	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	55.12	30201	办公费	0.36	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	40.47	30202	印刷费	0.45	310	资本性支出	0.00
30103	奖金	26.30	30203	咨询费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30106	伙食补助费	3.38	30204	手续费	0.05	31002	办公设备购置	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.08	31003	专用设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	12.10	30206	电费	0.87	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	5.73	30207	邮电费	0.14	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	5.87	30208	取暖费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31008	物资储备	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.39	30211	差旅费	0.26	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	9.30	30212	因公出国（境）费用	0.00	31010	安置补助	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	5.43	30214	租赁费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.00	30215	会议费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.23	31019	其他交通工具购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.65	31021	文物和陈列品购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.68	31022	无形资产购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	312	对企业补助	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	2.49	31201	资本金注入	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	5.39	31204	费用补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.27	31205	利息补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	31206	其他资本性补助	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.22	31299	其他对企业补助	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	399	其他支出	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			30701	国内债务付息	0.00	39909	经常性赠与	0.00
			30702	国外债务付息	0.00	39910	资本性赠与	0.00
人员经费合计		164.09	公用经费合计					12.13

　　注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

　　七、 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 

　　一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

　　公开07表

　　单位：清流县退役军人事务局 单位：万元

项目	行次	决算数
合计	1	0.65
1. 因公出国（境）费	2	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	3	0.00
其中：（1）公务用车购置费	4	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	0.00
3. 公务接待费	6	0.65
2.没有一般公共预算财政拨款“三公”经费支出的部门请公开空表，并说明“本部门2024年度没有使用一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出”。		0.00

　　注：本表反映部门本年度“三公”经费支出决算情况，包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 

　　政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　公开08表

　　单位：清流县退役军人事务局 单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
支出功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3	4	5	6
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

　　注：1. 本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

　　2. 本单位2024年度没有使用政府性基金预算拨款安排的收支。 

　　九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

　　国有资本经营预算财政拨款支出决算表

　　公开09表

　　单位：清流县退役军人事务局 单位：万元

项目		本年支出
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		0.00	0.00	0.00

　　注：1. 本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

　　2. 本单位2024年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。 

　　第三部分 2024年度单位决算情况说明一、收入支出决算总体情况说明

　　（一）收入支出决算总体情况说明

　　2024年度本单位收入总计1451.90万元，支出总计1451.90万元，与上年决算数相比，各减少104.08万元，下降6.69%，主要是单位本年度减少重点优抚对象优抚收入。

　　（二）收入决算情况说明

　　2024年度收入1343.00万元，比上年决算数减少104.76万元，下降7.24%，具体情况如下：

　　1.一般公共预算财政拨款收入1343.00万元。

　　2.政府性基金预算财政拨款收入0.00万元。

　　3.国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元。

　　4.上级补助收入0.00万元。

　　5.事业收入0.00万元。

　　6.经营收入0.00万元。

　　7.附属单位上缴收入0.00万元。

　　8.其他收入0.00万元。

　　（三）支出决算情况说明

　　2024年度支出1343.00万元，比上年决算数减少104.08万元，下降7.19%，具体情况如下：

　　1.基本支出176.22万元。其中，人员支出164.09万元，公用支出12.13万元。

　　2.项目支出1166.78万元。

　　3.上缴上级支出0.00万元。

　　4.经营支出0.00万元。

　　5.对附属单位补助支出0.00万元。

　　二、财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　2024年度财政拨款收入总计1446.82万元， 支出总计1446.82万元，与上年决算数相比，各减少104.08万元，下降6.71%，主要是：单位本年度减少重点优抚对象优抚支出。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　2024年度一般公共预算拨款支出1343.00万元，比上年决算数减少104.08万元，下降7.19%，其中(按项级科目分类统计)：    (一) 2080805-义务兵优待支出411.55万元，较上年决算数增加93.26万元，增长29.30%。主要原因是本年度增加义务兵优待人数。    (二) 2080808-褒扬纪念支出2.76万元，较上年决算数减少17.24万元，下降86.20%。主要原因是褒扬纪念支出减少。    (三) 2080899-其他优抚支出支出432.87万元，较上年决算数减少213.72万元，下降33.05%。主要原因是优抚对象其他优抚支出减少。    (四) 2080901-退役士兵安置支出228.13万元，较上年决算数增加75.27万元，增长49.24%。主要原因是退役士兵安置人员增加。    (五) 2080902-军队移交政府的离退休人员安置支出9.99万元，较上年决算数减少22.01万元，下降68.78%。主要原因是军队移交政府的离退休人员安置支出减少。    (六) 2080903-军队移交政府离退休干部管理机构支出6.24万元，较上年决算数增加2.03万元，增长48.22%。主要原因是军队移交政府离退休干部管理机构支出增加办公场地搬迁各项费用。    (七) 2080905-军队转业干部安置支出0.06万元，较上年决算数减少0.04万元，下降40.00%。主要原因是军队转业干部安置支出减少。    (八) 2080999-其他退役安置支出支出26.10万元，较上年决算数减少16.24万元，下降38.36%。主要原因是其他退役安置支出支出减少。    (九) 2082801-行政运行支出176.22万元，较上年决算数增加8.80万元，增长5.26%。主要原因是本年度新调入一名职工相应人员经费增加。    (十) 2082804-拥军优属支出42.99万元，较上年决算数增加4.34万元，增长11.23%。主要原因是拥军优属支出增加。    (十一) 2101401-优抚对象医疗补助支出5.77万元，较上年决算数减少17.95万元，下降75.67%。主要原因是优抚对象医疗补助减少。    (十二) 2129999-其他城乡社区支出支出0.31万元，较上年决算数减少0.59万元，下降65.56%。主要原因是其他城乡社区支出减少。

　　四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

　　2024年度政府性基金支出0.00万元，比上年决算数增加0.00万元，与上年持平，主要原因是本单位2024年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

　　五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

　　2024年度国有资本经营预算支出0.00万元，比上年决算数增加0.00万元，与上年持平，主要原因是本单位2024年度没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　2024年度一般公共预算财政拨款基本支出176.22万元，其中：

　　（一）人员经费164.09万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

　　（二）公用经费12.13万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出、赠与。

　　七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　2024年度一般公共预算拨款“三公”经费支出0.65万元，完成全年预算的65.00%；较上年减少0.78万元，下降54.55%。主要原因是本年度接待批次和人数大幅减少。具体情况如下：

　　（一）因公出国（境）费支出0.00万元，完成全年预算的100%；较上年增加0.00万元，与上年持平。全年安排本单位组织的出国团组0个，参加其他单位出国团组0个；全年因公出国（境）累计0人次。主要是本单位无因公出国(境)费支出。

　　（二）公务用车购置及运行费支出0.00万元，完成全年预算的100%；较上年增加0.00万元，与上年持平。其中：

　　公务用车购置费支出0.00万元，完成全年预算的100%；较上年增加0.00万元，与上年持平。 2024年度公务用车购置0辆，主要是:本单位无公务用车购置支出。

　　公务用车运行费支出0.00万元，完成全年预算的100%；较上年增加0.00万元，与上年持平。主要是本单位无公务用车运行费支出。截至2024年12月31日，本单位公务用车保有量为0辆。

　　（三）公务接待费支出0.65万元，完成全年预算的65.00%；较上年减少0.78万元，下降54.55%。主要是本年度接待批次和人数大幅减少。累计接待13批次、61人次。

　　八、预算绩效情况说明

　　根据预算绩效管理要求，本单位组织对2024年度1个项目实施单位自评，分别是义务兵优待经费等项目，涉及财政拨款资金共计408.00万元。（《项目支出绩效自评表》详见附件）

　　对1个项目实施单位评价，分别是义务兵优待经费等项目，涉及财政拨款资金共计408.00万元，评价结果等次为“优”“良”“中”“差”的项目分别是1个、0个、0个、0个。(《项目支出绩效评价报告》详见附件)

　　九、其他重要事项说明

　　（一）机关运行经费 

　　2024年度机关运行经费支出12.13万元，比上年决算数41.91万元减少71.06%。主要原因是：办公设施设备购置经费减少，资产运行维护支出减少，落实过紧日子要求压减招待支出。

　　（二）政府采购情况

　　本单位2024年度没有政府采购支出。 

　　（三）国有资产占用使用情况 

　　截至2024年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中：副部（省）级以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是本单位无车辆； 单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

　　第四部分 名词解释

　　一、财政拨款收入：指单位从本级财政单位取得的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

　　二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

　　三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入” “上级补助收入”“附属单位上缴收入”“经营收入”等以外取得的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入等。

　　五、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

　　六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

　　七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

　　八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

　　九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

　　十二、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指本级单位用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　第五部分 附件一、《项目支出绩效自评表》

专项资金绩效自评表
（2024年度）
专项名称			义务兵家庭优待金
主管部门			清流县退役军人事务局			实施单位		清流县退役军人事务局
项目概况			义务兵优待金闽财社指〔2023〕97号
主要成效			通过按时发放义务兵家庭优待金，逐步缩小了地区间差异，顺利完成年度征兵任务。
项目资金(万元)			年初预算数	全年预算数		全年执行数	分值	执行率（%）		得分
	年度资金总额		0.00	408		408	10	100.00		10
	其中：当年财政拨款		0.00	408		408	—	100.00
	其他资金		0.00	0.00		0.00	—	0.00
	上年结转资金		0.00	0.00		0.00	—	0.00
年度总体目标	预期目标					实际完成情况
	按政策发放义务兵家庭优待金，切实维护义务兵家庭权益，激励适龄青年参军保卫祖国。					通过按时发放义务兵家庭优待金，逐步缩小了地区间差异，顺利完成年度征兵任务。
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值		实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	社会成本指标	义务兵家庭优待金有效保障义务兵家庭基本生活，控制成本及时足额发放		≥87万元		87	10	10
	效益指标	社会效益指标	改善义务兵家庭生活质量，维护义务兵家庭权益		≥87万元		87	30	30
	满意度指标	服务对象满意度指标	义务兵家庭满意度		≥100%		100	10	10
	产出指标	数量指标	符合享受义务兵家庭户		=100%		100	10	10
		质量指标	按标准足额及时发放义务兵家庭优待金		≥87万元		87	20	20
		时效指标	按时足额完成发放义务兵家庭优待金		≥87万元		87	10	10
总分值、评价总分 (S)								100
评价等级		优（S≧90）
问题与建议（每条问题和建议不少于30个字）		问题类型		存在问题				改进建议

　　二、《项目支出绩效评价报告》

　　附件4

　　2024年度县级预算项目绩效自评报告

　　（义务兵家庭优待金）

　　一、项目基本情况

　　（一）项目概况

　　义务兵优待金闽财社指〔2023〕97号 

　　（二）主要成效

　　通过按时发放义务兵家庭优待金，逐步缩小了地区间差异，顺利完成年度征兵任务。

　　二、绩效分析

　　本项目绩效自评得分100分，等级为优，设置绩效目标6个，实际完成6个，具体情况如下：

　　(二) 成本指标

　　1、经济成本指标

　　2、社会成本指标

　　1)义务兵家庭优待金有效保障义务兵家庭基本生活，控制成本及时足额发放(万元)，目标值87，完成值87，分值10，得分10。

　　3、生态环境成本指标

　　(一) 产出指标

　　1、数量指标

　　1)符合享受义务兵家庭户(%)，目标值100，完成值100，分值10，得分10。

　　2、质量指标

　　1)按标准足额及时发放义务兵家庭优待金(万元)，目标值87，完成值87，分值20，得分20。

　　3、时效指标

　　1)按时足额完成发放义务兵家庭优待金(万元)，目标值87，完成值87，分值10，得分10。

　　(三) 效益指标

　　1、经济效益指标

　　2、社会效益指标

　　1)改善义务兵家庭生活质量，维护义务兵家庭权益(万元)，目标值87，完成值87，分值30，得分30。

　　3、生态效益指标

　　(四) 满意度指标

　　1、服务对象满意度指标

　　1)义务兵家庭满意度(%)，目标值100，完成值100，分值10，得分10。

　　三、存在的主要问题及改进措施

　　（一）主要问题

　　（二）改进措施