2018年部门预算经清流县十七届人大二次会议审议通过，按照预算公开的要求，现将我单位2018年部门预算说明如下:

一、单位主要职责

根据《清流县人民政府办公室关于印发清流县教育局（清流县文体广电出版局）主要职责内设机构和人员编制规定的通知》（清政办〔2015〕113号），主要职责是：

（一）贯彻执行党和国家关于文化艺术、体育、文物、广播电视电影、新闻出版等工作的方针政策和法律法规以及县委、县政府有关文化艺术、体育、文物、广播电视电影、新闻出版等工作的指示、决定并组织实施。

（二）研究制定和实施全县文化艺术、体育、文物、广播电视电影、新闻出版事业的发展规划和年度计划。

（三）负责全县艺术、图书资料、文博群文、广播电视电影、体育等主管系列的专业职称审报，负责文体系统财务监管。

（四）直接管理县属文化艺术、体育、文化市场、广播电视电影社会团体的资格审查，研究、指导并组织开展文化、体育事业单位的体制改革。

（五）管理艺术事业，指导剧（节）目创作与生产，扶持代表性剧种剧团，推动各门类艺术的发展；归口管理全县性重大文化艺术活动，指导、推动开展各类群众性文化活动；指导公共文化设施建设。

（六）管理体育事业，认真贯彻执行《体育法》，推动全民健身计划，指导开展群众性体育活动，开展国民体质监测，指导公共体育设施建设，组织体育竞赛，挖掘和培养体育后备人才。    

（七）贯彻执行国家、省、市、县有关文化市场管理的政策、法律法规，并指导实施；拟定文化市场发展规划，管理文化市场，研究文化市场动态，指导、监督、检查文化市场综合执法工作，整顿和规范文化市场秩序。

（八）负责对音像制品的批发、零售、出租，美术品经营的审批和管理以及音像制品的审查和鉴定；负责对娱乐场所和互联网上网服务营业场所、营业性演出活动和演出场所的审核、管理。    

（九）管理图书馆事业，指导图书文献资源的建设、开发和利用；组织推动图书馆标准化建设、现代化建设。

（十）贯彻落实国家有关文物、非物质文化遗产保护的法律法规研究，拟订文物、博物馆发展规划；对全县重点文物、非物质文化遗产进行发掘、保护、开发利用；指导、监督、管理全县文物、非物质文化遗产保护和博物馆工作。

（十一）负责全县书报刊、音像、电子物出版、印刷或复制、发行的行政管理；监督、管理全县印刷业。

（十二）管理全县著作权工作（包括计算机软件），依法组织查处全县著作权纠纷案，打击侵权盗版行为。

（十三）加强群文工作者、文化市场经营管理者、书报刊队伍及印刷业业主、出版物发行单位的管理和指导。

（十四）承担县“扫黄打非”领导小组日常工作。

（十五）承办县政府交办的其它事项。

二、单位基本情况

县文体广电出版局包括1个机关行政单位及7个下属单位，其中：列入2017年部门决算编制范围的单位详细情况见下表:

三、部门主要工作任务

（一）继续抓好文体基础设施建设。继续建设县体育中心，对赖坊古民居群中的棠棣竞秀、来青、翰林第等省级文物保护单位进行修缮，申报落实2017年社区、乡镇文体设施配套建设项目等。

（二）推进公共文化服务工作。推进各乡镇做好文化站免费开放等公共文化服务体系示范区相关工作正常化、规范化，迎接2017-2018年国家文化部的复检。进一步完善“半台戏”县乡村三级配送体系。   

（三）积极开展丰富多彩的文化体育活动。利用节假日，举办各类文艺演出、体育比赛等。

文化遗产与非物质文化遗产保护、图书工作、文化市场执法、体彩销售、农村电影放映等工作都将根据计划有序推进。

四、预算收支总体情况

 按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度。2018年收入预算为449.73万元，比上年减少170.46万元，减少27%。其中：人员支出213.53万元，比上年减少108.93万元，减少33%。公用支出139.07万元，比上年减少61.53万元，减少20%。政府性基金项目支出0万元。

五、一般公共财政预算拨款支出情况

2018年公共财政预算拨款支出449.73万元，比上年减少170.46万元，减少27%。主要支出项目(按科目分类统计)包括：

（一）人员支出213.53万元，比上年减少108.93万元，减少27%。主要用于在职人员基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

 （二）公用139.07万元。比上年减少61.53万元，减少20%。主要用于各项文体业务专项支出。主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

六、政府性基金预算拨款支出情况

注：本单位2018年度没有使用政府性基金预算。

七、财政拨款预算基本支出情况

2018年度财政拨款基本支出446.73万元，其中：

（一）人员经费213.53万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费139.07万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

八、一般公共预算“三公”经费支出情况

2018年“三公”经费财政拨款预算数为10万元，比上年减少2万元，减少16%。其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费5.万元，比上年减少0.5万元，减少9%。公务用车购置及运行费5万元，比上年减少1.5万元，减少23%。具体情况如下：

（一）因公出国（境）经费

2018年预算安排0万元。

（二）公务接待费

2018年预算安排5.万元。比上年减少0.5万元，减少9%主要用于中央、省、市及相关部门文体业务往来等方面的接待活动。

（三）公务用车购置及运行费

 2018年预算安排5万元，其中：公务用车运行费5万元，公务用车购置及运行费5万元，比上年减少1.5万元，减少23%。主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出。

九、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2018一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出213万元，比上年减少109万元，主要原因是节约资金。

（二）政府采购情况

2018部门政府采购预算总额50万元，其中：政府购买服务项目采购预算额50万元。

（三）国有资产占用使用情况

截止2017年底，本级及所属的预算单位共有车辆1辆，其中：其他用车1辆。

（四）绩效目标设置情况

十、名词解释

1.财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

8.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

9.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

12.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

13.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：3-1  2018年度收支预算总表

      3-2  2018年度收入预算总表

      3-3  2018年度支出预算总表

3-4  2018年度财政拨款收支预算总表

3-5  2018年度一般公共预算拨款支出预算表

      3-6  2018年度政府性基金拨款支出预算表

      3-7  2018年度一般公共预算支出经济分类情况表

      3-8  2018年度一般公共预算基本支出经济分类情况表

      3-9  2018年度一般公共预算“三公”经费支出预算表

3-10  2018年度部门专项资金管理清单目录

3-11  2018年度部门业务费绩效目标表

3-12  2018年度专项资金绩效目标表