（一）中央下达专项彩票公益金支持原中央苏区社会公益事业项目支付预算和绩效目标情况。

（二）省内分解下达预算和绩效目标情况。

2020年5月分别下达200万元（闽财综指【2019】7号）。

绩效目标情况：项目总规划用地面积87611平方米。体育中心建筑主要由体育馆、体育场和游泳池三部分组成。体育馆能设立篮球、手球、排球、羽毛球、乒乓球、举重、武术等室内竞技比赛（含省级单项比赛）之用，可满足大型集会、文艺演出、展览及开展群众性体育活动等综合性使用要求。有公共活动用房，运动员、教练员、裁判员、演职员、贵宾、记者用房、医疗及支持体育馆正常运转的设备用房。建筑面积11230平方米，观众席为30220座，其中固定座位2030座，活动座位932座。该项目方案设计经清流县县政府常务会议研究通过。建设项目总预算为1.8亿元。

二、绩效目标完成情况分析

（一）资金投入情况分析。

1.项目资金到位情况分析。

福建省专项彩票公益金支持原中央苏区社会公益事业项目资金分别于2020年5月下达（闽财综指[2019]7号）200万元，全部到位，资金到位率100%。

2.项目资金执行情况分析。

专项彩票公益金支持原中央苏区社会公益事业项目资金收入200万，累计使用200万元。资金执行率为100%。

3.项目资金管理情况分析。

我局对彩票公益金支持我省原中央苏区社会公益事业项目资金严格按照专项资金管理办法使用。项目资金安排使用遵循公开透明、注重实效、强化监督的原则，加强管理，专款专用，厉行节约，提高资金使用效率。

（二）绩效目标完成情况分析。

1.产出指标完成情况分析。

（1）数量指标：资金投入200万元，项目占地面积约87611平方米，项目建设内容包括体育馆及其附属设施。

（2）质量指标：建设工程质量合规率达100%。

（3）时效指标：资金拨付时间为2020年12月之前。

（4）成本指标：资金使用200万元，使用率达100%。

2.效益指标完成情况分析。

（1）经济效益：项目建成后，可带动清流县整体经济发展。通过举办大型的体育比赛和文娱、商贸活动等，促进清流县第三产业的发展、带动各类服务行业的兴起、促进招商引资、提升清流县城市知名度、改善公共文体基础设施建设、丰富群众业余文化生活、增加财政收入，除此之外还能带动交通、金融、旅游、宾馆服务业等相关产业的发展，提供更多的就业岗位，增加就业人口，保持社会稳定，在推动清流经济发展的同时，也可以促进清流县对外经济技术和文旅的交流。

（2）社会效益：项目建成后，将完善城市公共文体基础设施，提高城市品位；扩大体育基础设施免费对外开放，增强群众幸福获得感，加强文化传承，推动文旅融合，进一步吸引清流人气聚集，促进清流县社会和谐稳定发展。

（3）生态效益：项目建成后，将促进城市区域合理规划，提高绿化水平，优化生态环境。

（4）可持续影响：围绕体育中心的功能定位，体育馆的建成，将结束清流县没有大型综合体育场馆的历史。项目建成后，结合清流县红色旅游建设项目，体现“自然、阳光、健康、人文、展示红色文化、国防教育基地”的宜居宜业的城市名片。

3.满意度指标完成情况分析。

群众满意度达98%。

三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

1、绩效目标已基本完成。

2、下一步改进措施：加快工程建设进度，使得项目早日竣工，投入使用。

四、绩效自评结果拟应用和公开情况

我局高度重视绩效评价结果的应用工作，建立一套与预算管理相结合、应用绩效评价结果的有效工作机制，提高绩效评价意识和财政资金使用效益。同时，将本项目资金绩效自评报告进行公开，接受社会监督。

清流县文体和旅游局

2021年5月7日