一、绩效目标分解下达情况

清流县公共标准田径跑道和足球场项目预计总投资3560万元，项目总用地面积20334平方米，其中：新建11人制标准足球场7140平方米，400米塑胶跑道4578平方米，看台及主席台1000平方米，体育场休息室320平方米，配套建设挡墙、护坡、道路硬化、公厕、绿化等附属设施。项目资金由建设单位多渠道筹措解决，其中已争取到清流县文体和旅游局专项建设资金480万元，彩票公益专项资金326万元。

年初设定的年度绩效总体目标是：1.资金目标：资金拨付率100%；2.项目目标：有序推进清流县公共标准田径跑道和足球场项目建设；3.项目质量目标：工程质量合格率达到100%。

资金分解下达的具体情况：已全额下达2021年中央专项彩票公益金326万元。

二、绩效目标完成情况分析

（一）资金投入情况分析

1.项目资金到位情况分析：项目资金326万元已全额拨付到位。

2.项目资金执行情况：项目资金326万元已按照项目施工进度足额拨付施工单位。

3.项目资金管理情况：项目资金按施工进度足额拨付施工单位，不存在截留、挪用、挤占等情况。

（二）总体绩效目标完成情况分析

清流县公共标准田径跑道和足球场项目已完成主体400米跑道和7140平方米足球场建设，配套建设绿化、挡墙、道路硬化等工程。已全额拨付项目彩票公益金326万元，资金拨付率100%，工程质量合格率达到100%。

清流县公共标准田径跑道和足球场项目是一项为民、惠民、利民的工程，项目的建设有力地推动清流县全民健身运动，对于提高及周边居民素质，丰富精神文化生活，发展体育产业，实现体育强国梦具有重要意义，有利于清流县体育设施滞后状况的改变。

（三）绩效指标完成情况分析

1、产出指标完成情况分析

清流县公共标准田径跑道和足球场项目预计总投资3560万元，项目总用地面积20334平方米，截止2021年12月31日，已完成11人制标准足球场7140平方米以及400米塑胶跑道4578平方米的新建，项目任务完成率100%。

1.数量指标：完成项目数量1个，受益人数6500人，新建足球场面积7140平方米。

2.质量指标：项目验收合格率100%，项目规划编制完整性、合格性100%。

3.时效指标：项目任务及时完成率100%，按时上报资金使用情况100%，按时向社会公告项目实施情况100%。

2、效益指标完成情况分析

清流县公共体育标准田径跑道和足球场项目占地面积     20334㎡，房屋建设面积975.35㎡，整个社会公益事业项目由11人制标准足球场、400米塑胶跑道、看台及主席台体育场、休息室等附属配套设施组成。清流县公共体育标准田径跑道和足球场项目的建设改善了清流县体育设施的不足、体育场地的规模不大以及设施严重滞后等制约因素。有利于体育事业特别是足球运动的发展，有利于加强和改善与群众的密切关系，同时也对体育经济的发展有着重要的意义，具有良好的社会效益。

1.经济效益：有效带动项目周边经济社会文化发展

2.社会效益：弥补当地社会公益事业基础设施缺口效果明显

3.可持续影响指标：社会公益事业基础设施服务能力和水平持续提高

3、满意度指标完成情况分析

服务对象满意度指标：受益人群满意度95%

三、绩效目标执行存在问题及下一步措施

1、存在问题：绩效目标设定不够科学，总体绩效目标设定指向不够明确，目标选用重点不突出，定性指标较多，定量指标较少。

2、下一步措施：进一步规范绩效目标编制，尽量多使用定量指标，合理确定指标标准，加强绩效评价工作，提高财政资金的使用效益。