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2019年度清流县总医院部门预算说明
目 录
第一部分 部门概况………………………………… 2
一、部门主要职责……………………………………2
二、部门预算单位构成………………………………2
三、部门主要工作任务………………………………3
第二部分2019年度部门预算表………………………3
一、收支预算总表……………………………………3
二、收入预算总表……………………………………4
三、支出预算总表……………………………………5
四、财政拨款收支预算总表…………………………6
五、一般公共预算拨款支出预算表…………………6
六、政府性基金拨款支出预算表……………………7
七、一般公共预算支出经济分类情况表……………7
八、一般公共预算基本支出经济分类情况表………8
九、一般公共预算“三公”经费支出预算表………11
十、部门专项资金管理清单目录……………………11
第三部分2019年度部门预算情况说明……… 12
一、预算收支总体情况………………………………12
二、一般公共预算拨款支出情况……………………12
三、政府性基金预算拨款支出情况…………………12
四、财政拨款预算基本支出情况……………………13
五、一般公共预算“三公”经费支出情况…………13
六、预算绩效目标情况………………………………14
七、其他重要事项说明………………………………18
第四部分 名词解释……………………………… 18
第一部分 部门概况
2019年部门预算经省(市、县、区)十七届人大三次会议审议通过，现将我单位2019年部门预算说明如下:
部门主要职责
清流县总医院部门的主要职责是：为人民身体健康提供医疗与护理保健服务。
二、部门预算单位构成
从预算单位构成看，清流县总医院部门包括1个机关行政处（科）室，其中：列入2019年部门预算编制范围的单位详细情况见下表:
|
单位名称 |
经费性质 |
人员编制数 |
在职人数 |
|
清流县总医院 |
差额拨款 |
300人 |
232人 |
三、部门主要工作任务
2019年，清流县总医院部门主要任务是：为人民身体健康提供医疗与护理保健服务。围绕上述任务，重点抓好以下工作：
（一）为人民身体健康提供医疗与护理保健服务。
（二）为基层卫生技术人员的进修学习和本院在职卫生技术人员的培训服务，大力开展临床科研和技术革新活动。
（三）完成全县境内的预防保健工作，为突发公共卫生事件提供必要保证，对常见病多发病以及一些疑难杂症进行诊治。
（四）完成境内的计划生育指导、卫生支农、高中招体检、征兵体检。做好特殊情况下的救护工作。
（五）配合县委及各单位做好其他突发应急事件的处理。
第二部分 2019年度部门预算表
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一、收支预算总表 2019年度收支预算总表 |
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单位：万元 |
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收 入 |
|
支 出 |
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|
收入项目类别 |
预算数 |
支出项目类别 |
预算数 |
|
一、一般公共预算拨款 |
1,460.95 |
一、基本支出 |
1,801.43 |
|
二、基金预算财政拨款 |
|
人员支出 |
1,661.04 |
|
三、财政专户拨款 |
|
对个人和家庭补助支出 |
140.39 |
|
四、单位其他收入 |
6448.15 |
公用支出 |
|
|
五、单位结余结转资金 |
750.00 |
二、项目支出 |
6,884.86 |
|
收入合计 |
8,659.10 |
支出合计 |
8,686.29 |
二、收入预算总表
|
2019年度收入预算总表 |
|||||||
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|
|
单位：万元 |
|
|
单位编码 |
单位名称 |
资金来源 |
|||||
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总计 |
一般公共预算拨款 |
基金预算拨款 |
财政专户拨款 |
单位结余结转资金 |
单位其它收入 |
||
|
** |
** |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
335005 |
清流县医院 |
8,659.10 |
1,460.95 |
|
|
750.00 |
6,448.15 |
|
|
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三、支出预算总表
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2019年度支出预算总表 |
||||||||||
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单位：万元 |
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单位编码 |
单位名称 |
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
人员支出 |
项目支出 |
资金来源 |
|
|
|
|
合计 |
一般公共预算拨款 |
单位结余结转资金 |
单位其它收入 |
|||||||
|
** |
** |
** |
** |
1 |
2 |
5 |
6 |
7 |
10 |
11 |
|
|
|
|
清流县卫生和计划生育局 |
8,686.29 |
1,801.43 |
6,884.86 |
8,659.10 |
1,460.95 |
750.00 |
6,448.15 |
|
335005 |
清流县医院 |
|
清流县医院 |
8,686.29 |
1,801.43 |
6,884.86 |
8,659.10 |
1,460.95 |
750.00 |
6,448.15 |
|
335005 |
清流县医院 |
2100201 |
综合医院 |
8,435.59 |
1,801.43 |
6,634.16 |
|
|
|
|
|
335005 |
清流县医院 |
2100302 |
乡镇卫生院 |
100.00 |
|
100.00 |
|
|
|
|
|
335005 |
清流县医院 |
2100408 |
基本公共卫生服务 |
150.70 |
|
150.70 |
|
|
|
|
|
|
|
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|
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四、财政拨款收支预算总表
|
2019年度财政拨款收支预算总表 |
|||
|
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|
|
单位：万元 |
|
收 入 |
|
支 出 |
|
|
收入项目类别 |
预算数 |
支出项目类别 |
预算数 |
|
一、一般公共预算拨款 |
1,460.95 |
一、基本支出 |
1,460.95 |
|
二、基金预算财政拨款 |
|
人员支出 |
1,460.95 |
|
|
|
对个人和家庭补助支出 |
|
|
|
|
公用支出 |
|
|
|
|
二、项目支出 |
|
|
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|
|
|
收入合计 |
1,460.95 |
支出合计 |
1,460.95 |
五、一般公共预算拨款支出预算表
|
2019年度一般公共预算拨款支出预算表 |
||||
|
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|
|
|
单位：万元 |
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
其中： |
|
|
基本支出 |
项目支出 |
|||
|
** |
** |
1 |
2 |
3 |
|
|
清流县卫生和计划生育局 |
8,686.29 |
1,801.43 |
6,884.86 |
|
|
清流县医院 |
8,686.29 |
1,802.43 |
6,884.86 |
|
2100201 |
综合医院 |
8,435.59 |
1,803.43 |
6,634.16 |
|
2100302 |
乡镇卫生院 |
100.00 |
1,804.43 |
100.00 |
|
2100408 |
基本公共卫生服务 |
150.70 |
|
150.70 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
六、政府性基金拨款支出预算表
|
2019年度政府性基金拨款支出预算表 |
||||
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|
单位：万元 |
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
其中： |
|
|
基本支出 |
项目支出 |
|||
|
** |
** |
1 |
2 |
3 |
|
|
|
|
|
|
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|
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|
|
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|
备注：本单位无此项内容
七、一般公共预算支出经济分类情况表
|
2019年度一般公共预算支出经济分类情况表 |
||
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|
单位：万元 |
|
科目编码 |
科目名称 |
预算数 |
|
合 计 |
8,686.29 |
|
|
301 |
工资福利支出 |
1,710.43 |
|
302 |
商品和服务支出 |
6,884.86 |
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
91.00 |
|
307 |
债务利息及费用支出 |
|
|
309 |
资本性支出（基本建设） |
|
|
310 |
资本性支出 |
|
|
311 |
对企业补助（基本建设） |
|
|
312 |
对企业补助 |
|
|
313 |
对社会保障基金补助 |
|
|
399 |
其他支出 |
|
八、一般公共预算基本支出经济分类情况表
|
2019年度一般公共预算基本支出经济分类情况表 |
||
|
|
单位：万元 |
|
|
科目 编码 |
科目名称 |
预算数 |
|
合 计 |
1751.14 |
|
|
301 |
工资福利支出 |
1666.14 |
|
30101 |
基本工资 |
818.62 |
|
30102 |
津贴补贴 |
|
|
30103 |
奖金 |
|
|
30106 |
伙食补助费 |
|
|
30107 |
绩效工资 |
359.54 |
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
233.99 |
|
30109 |
职业年金缴费 |
|
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
93.60 |
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
|
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
|
|
30113 |
住房公积金 |
140.39 |
|
30114 |
医疗费 |
|
|
30199 |
其他工资福利支出 |
20.00 |
|
302 |
商品和服务支出 |
85 |
|
30201 |
办公费 |
|
|
30202 |
印刷费 |
|
|
30203 |
咨询费 |
|
|
30204 |
手续费 |
|
|
30205 |
水费 |
|
|
30206 |
电费 |
|
|
30207 |
邮电费 |
|
|
30208 |
取暖费 |
|
|
30209 |
物业管理费 |
|
|
30211 |
差旅费 |
|
|
30212 |
因公出国（境）费用 |
|
|
30213 |
维修(护)费 |
|
|
30214 |
租赁费 |
|
|
30215 |
会议费 |
|
|
30216 |
培训费 |
|
|
30217 |
公务接待费 |
|
|
30218 |
专用材料费 |
|
|
30224 |
被装购置费 |
|
|
30225 |
专用燃料费 |
|
|
30226 |
劳务费 |
|
|
30227 |
委托业务费 |
|
|
30228 |
工会经费 |
|
|
30229 |
福利费 |
|
|
30231 |
公务用车运行维护费 |
|
|
30239 |
其他交通费用 |
|
|
30240 |
税金及附加费用 |
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
85 |
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
|
|
30301 |
离休费 |
|
|
30302 |
退休费 |
|
|
30303 |
退职(役)费 |
|
|
30304 |
抚恤金 |
|
|
30305 |
生活补助 |
|
|
30306 |
救济费 |
|
|
30307 |
医疗费补助 |
|
|
30308 |
助学金 |
|
|
30309 |
奖励金 |
|
|
30310 |
个人农业生产补贴 |
|
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助 |
|
|
307 |
债务利息及费用支出 |
|
|
30701 |
国内债务付息 |
|
|
30702 |
国外债务付息 |
|
|
30703 |
国内债务发行费用 |
|
|
30704 |
国外债务发行费用 |
|
|
309 |
资本性支出（基本建设） |
|
|
30901 |
房屋建筑物购建 |
|
|
30902 |
办公设备购置 |
|
|
30903 |
专用设备购置 |
|
|
30905 |
基础设施建设 |
|
|
30906 |
大型修缮 |
|
|
30907 |
信息网络及软件购置更新 |
|
|
30908 |
物资储备 |
|
|
30913 |
公务用车购置 |
|
|
30919 |
其他交通工具购置 |
|
|
30921 |
文物和陈列品购置 |
|
|
30922 |
无形资产购置 |
|
|
30999 |
其他基本建设支出 |
|
|
310 |
资本性支出 |
|
|
31001 |
房屋建筑物购建 |
|
|
31002 |
办公设备购置 |
|
|
31003 |
专用设备购置 |
|
|
31005 |
基础设施建设 |
|
|
31006 |
大型修缮 |
|
|
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
|
|
31008 |
物资储备 |
|
|
31009 |
土地补偿 |
|
|
31010 |
安置补助 |
|
|
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
|
|
31012 |
|
|
|
31013 |
公务用车购置 |
|
|
31019 |
其他交通工具购置 |
|
|
31021 |
文物和陈列品购置 |
|
|
31022 |
无形资产购置 |
|
|
31099 |
其他资本性支出 |
|
|
311 |
对企业补助（基本建设） |
|
|
31101 |
资本金注入 |
|
|
31199 |
其他对企业补助 |
|
|
312 |
对企业补助 |
|
|
31201 |
资本金注入 |
|
|
31203 |
政府投资基金股权投资 |
|
|
31204 |
费用补贴 |
|
|
31205 |
利息补贴 |
|
|
31299 |
其他对企业补助 |
|
|
313 |
对社会保障基金补助 |
|
|
31302 |
对社会保险基金补助 |
|
|
31303 |
补充全国社会保障基金 |
|
|
399 |
其他支出 |
|
|
39906 |
赠与 |
|
|
39907 |
国家赔偿费用支出 |
|
|
39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
|
|
39999 |
其他支出 |
|
九、一般公共预算“三公”经费支出预算表
|
2019年度一般公共预算“三公”经费支出预算表 |
|
|
|
单位：万元 |
|
项目 |
预算数 |
|
合计 |
28.79 |
|
1、因公出国（境）费用 |
0 |
|
2、公务接待费 |
2.79 |
|
3、公务用车购置及运行费 |
26.00 |
|
其中：（1）公务用车运行费 |
26.00 |
|
（2）公务用车购置费 |
0 |
十、部门专项资金管理清单目录
备注：本单位2019年无此表内容
第三部分 2019年度部门预算情况说明
一、预算收支总体情况
按照综合预算的原则，部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2019年, 清流县总医院部门收入预算为8659.1万元,比上年减少1274.12万元。其中：一般公共预算拨款1460.95万元，基金预算财政拨款0万元,财政专户拨款0万元,其他收入6448.15万元,单位结余结转资金750万元。相应安排支出预算8686.29万元，其中：人员支出1661.04万元，对个人和家庭补助支出140.39万元，公用支出0万元，项目支出6884.86万元。
二、一般公共预算拨款支出情况
2019年度一般公共预算拨款支出1460.95万元，比上年减少46.47万元。主要原因：人员经费支出严格控制。主要支出项目(按项级科目分类统计)包括：
（一）2100201人员经费（项级科目）1460.95万元。主要用于工资福利支出.
（二）0（项级科目）0万元。主要用于0支出。
（三）0（项级科目）0万元。主要用于0支出。
三、政府性基金预算拨款支出情况
2019年度政府性基金支出0万元，比上年增加0万元，主要原因是0，主要支出项目(按项级科目分类统计)包括：
（一）0（项级科目）0万元。主要用于0支出。
（二）0（项级科目）0万元。主要用于0支出。
（三）0（项级科目）0万元。主要用于0支出。
本单位2019年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
四、财政拨款预算基本支出情况
2019年度财政拨款基本支出1460.95万元，其中：
（一）人员经费1460.95万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。
（二）公用经费0万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。
五、一般公共预算“三公”经费支出情况
（一）因公出国（境）经费
2019年预算安排0万元。主要用于0（简要说明出国（境）团组目的）。与上年相比支出下降（增长）0%，主要原因是:与上年持平。
（二）公务接待费
2019年预算安排2.79万元。主要用于省、市相关部门调研、检查、项目验收等方面的接待活动等方面的接待活动。与上年相比支出减少199%，主要原因是:减少接待支出。
（三）公务用车购置及运行费
2019年预算安排26万元，其中：公车运行费26万元，公车购置费0万元。与上年相比支出减少12.11%，主要原因是: 维修费减少。
六、预算绩效目标情况
（一）绩效目标设置情况
2019年清流县总医院部门共设置4个项目绩效目标（注：包括部门业务费绩效目标和专项资金绩效目标），分别是0项目，共涉及财政拨款资金284.33万元。
（二）绩效目标表及说明
1.部门业务费绩效目标表
|
2019年度部门业务费绩效目标表 |
|||
|
总体目标 |
无 |
||
|
绩效目标 |
指标 |
绩效内容 |
全年绩效目标值 |
|
投入 |
目标1： |
|
|
|
目标2： |
|
||
|
…… |
|
||
|
产出 |
目标1： |
|
|
|
目标2： |
|
||
|
…… |
|
||
|
效益 |
目标1： |
|
|
|
目标2： |
|
||
|
…… |
|
||
备注：本单位无此项内容
2. 部门专项资金绩效目标表
|
2019年度专项资金绩效目标表 |
|||
|
立项项目名称 |
乡镇卫生院项目支出 |
||
|
概况 |
为了提高基层卫生医疗机构设施，改善卫生环境，提高医疗技术水平，不断完善基础设施建设及设备购置配套。 |
||
|
绩效目标 |
指标 |
绩效内容 |
全年绩效目标值 |
|
投入 |
目标1：时效目标 |
100万 |
|
|
目标2：成本目标 |
100万 |
||
|
|
|
||
|
产出 |
目标1：数量目标 |
100万 |
|
|
目标2：质量目标 |
100万 |
||
|
|
|
||
|
效益 |
目标1：社会效益目标 |
100万 |
|
|
目标2：服务对象满意度目标 |
100万 |
||
|
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2019年度专项资金绩效目标表 |
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立项项目名称 |
县级配套产筛800人 |
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概况 |
福建省农村孕妇和城市低保孕妇免费产前筛查诊断项目实施方案 |
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绩效目标 |
指标 |
绩效内容 |
全年绩效目标值 |
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投入 |
目标1：时效目标 |
6.88万 |
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目标2：成本目标 |
6.88万 |
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产出 |
目标1：数量目标 |
800人 |
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目标2：质量目标 |
800人 |
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效益 |
目标1：社会效益目标 |
800人 |
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目标2：服务对象满意度目标 |
800人 |
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2019年度专项资金绩效目标表 |
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立项项目名称 |
基本公共卫生服务项目 |
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概况 |
用于住院医师和全科医生规范化培训、公立医院综合改革、疾病应急救助、重大公共卫生等项目。 |
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绩效目标 |
指标 |
绩效内容 |
全年绩效目标值 |
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投入 |
目标1：时效目标 |
150.7万 |
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目标2：成本目标 |
150.7万 |
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产出 |
目标1：数量目标 |
150.7万 |
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目标2：质量目标 |
150.7万 |
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效益 |
目标1：社会效益目标 |
150.7万 |
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目标2：服务对象满意度目标 |
150.7万 |
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2019年度专项资金绩效目标表 |
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立项项目名称 |
药品零差率补助 |
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概况 |
为进一步推进公立医院综合改革，取消以药补医机制，理顺医疗服务价格体系，节约医疗成本，提高运行效率，维护公立医院的公益性，减轻群众看病负担，切实缓解群众“看病难、看病贵”问题，决定2013年2月1日起，在县级以上医院实施药品零差率销售改革 |
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绩效目标 |
指标 |
绩效内容 |
全年绩效目标值 |
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投入 |
目标1：时效目标 |
26.75万 |
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目标2：成本目标 |
26.75万 |
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产出 |
目标1：数量目标 |
26.75万 |
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目标2：质量目标 |
26.75万 |
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效益 |
目标1：社会效益目标 |
26.75万 |
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目标2：服务对象满意度目标 |
26.75万 |
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3.有关情况说明
无
七、其他重要事项说明
（一）机关运行经费
2019年清流县总医院部门（含实行公务员管理的事业单位）一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出0万元，比2019年增加0万元，主要原因是：与上年持平。
（二）政府采购情况
2019年清流县总医院部门政府采购预算总额6398.1万元，其中：政府购买服务项目采购预算额0万元。
（三）国有资产占用使用情况
截止2019年底，清流县总医院部门本级及所属的预算单位共有车辆6辆，其中：省部级领导干部用车0辆，一般公务用车1辆，一般执法执勤用车0辆，特种专业技术用车5辆，其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备9台（套），单位价值100万元以上专用设备9台（套）。
第四部分 名词解释
1.财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。
5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
8.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
9.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
11.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
12.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
13.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
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